Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0484/23 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 2.1.2024 1 010,29 EUR s DPH
DFB0494/23 Slovak Telecom, a. s. 10.1.2024 32,18 EUR s DPH
DFB0493/23 Slovak Telecom, a. s. 10.1.2024 50,71 EUR s DPH
DFB0488/23 INTA s.r.o. 5.1.2024 38,40 EUR s DPH
DFB0487/23 MARIUS PEDERSEN 4.1.2024 220,93 EUR s DPH
DFB0496/23 Poradca podnikatela s.r. 12.1.2024 32,03 EUR s DPH
DFB0483/23 MABONEX Slovakia s.r.o. 2.1.2024 48,33 EUR s DPH
DFB0485/23 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 2.1.2024 39,84 EUR s DPH
DFB0492/23 TREVYS s.r.o. 5.1.2024 200,00 EUR s DPH
DFB0491/23 TREVYS s.r.o. 5.1.2024 461,54 EUR s DPH
DFB0490/23 TREVYS s.r.o. 5.1.2024 65,00 EUR s DPH
DFB0489/23 TREVYS s.r.o. 5.1.2024 62,80 EUR s DPH
DFB0486/23 PENAM SLOVAKIA, a.s. 3.1.2024 470,39 EUR s DPH
DFB0495/23 Slovak Telecom, a. s. 10.1.2024 9,88 EUR s DPH
DFB0464/23 COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. 15.12.2023 3 889,20 EUR s DPH
DFK0001/23 AVAL s.r.o. 20.12.2023 13 197,58 EUR s DPH
DFB0476/23 ELOPS, s.r.o. 22.12.2023 1 670,00 EUR s DPH
DFB0470/23 MABONEX Slovakia s.r.o. 20.12.2023 142,68 EUR s DPH
DFB0473/23 DEMIFOOD s.r.o. 21.12.2023 732,78 EUR s DPH
DFB0472/23 DEMIFOOD s.r.o. 21.12.2023 919,76 EUR s DPH
<< < 3 4 5 6 7 > >>