Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0150/22 Dobrota Trenčín s.r.o. 24.5.2022 311,43 EUR s DPH
DFB0148/22 DEMIFOOD spol. s r.o. 24.5.2022 589,09 EUR s DPH
DFB0149/22 Jumäs Trade s.r.o. 24.5.2022 541,68 EUR s DPH
DFB0147/22 PROMYS soft, s.r.o. 23.5.2022 172,80 EUR s DPH
DFB0144/22 Richard Pšenka 19.5.2022 3 382,32 EUR s DPH
DFB0145/22 Agrokombinát a.s. 23.5.2022 60,48 EUR s DPH
DFB0146/22 APEN s.r.o. 23.5.2022 180,00 EUR s DPH
DFB0142/22 Dobrota Trenčín s.r.o. 12.5.2022 231,25 EUR s DPH
DFB0135/22 MABONEX Slovakia,s.r.o 6.5.2022 997,81 EUR s DPH
DFB0140/22 Jumäs Trade s.r.o. 11.5.2022 342,42 EUR s DPH
DFB0139/22 INTA, s.r.o. 9.5.2022 28,80 EUR s DPH
DFB0141/22 Martin Ďurikovič 11.5.2022 35,00 EUR s DPH
DFB0143/22 EKO TRENČÍN s.r.o. 12.5.2022 309,08 EUR s DPH
DFB0136/22 Slovak Telecom a.s. 6.5.2022 26,78 EUR s DPH
DFB0137/22 Slovak Telecom a.s. 6.5.2022 12,97 EUR s DPH
DFB0138/22 Slovak Telecom a.s. 6.5.2022 32,22 EUR s DPH
DFB0128/22 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 2.5.2022 35,10 EUR s DPH
DFB0127/22 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 2.5.2022 514,46 EUR s DPH
DFB0129/22 Dobrota Trenčín s.r.o. 3.5.2022 367,46 EUR s DPH
DFB0123/22 MABONEX Slovakia,s.r.o 2.5.2022 60,02 EUR s DPH
<< < 1 2 3 4 5 > >>