Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0532/17 | Medplus s.r.o. | 8.12.2017 | 283,50 EUR s DPH |
| DFB0533/17 | MERKURY MARKET SLOVAKIA s.r.o. | 8.12.2017 | 58,61 EUR s DPH |
| DFB0526/17 | Slovak Telecom, a. s. | 8.12.2017 | 16,46 EUR s DPH |
| DFB0527/17 | Slovak Telecom, a. s. | 8.12.2017 | 13,74 EUR s DPH |
| DFB0528/17 | DEMIFOOD s.r.o. | 8.12.2017 | 68,71 EUR s DPH |
| DFB0529/17 | DEMIFOOD s.r.o. | 8.12.2017 | 22,56 EUR s DPH |
| DFB0530/17 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 8.12.2017 | 1 654,90 EUR s DPH |
| DFB0531/17 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 8.12.2017 | 139,87 EUR s DPH |
| DFB0520/17 | Martin Ďurikovič | 5.12.2017 | 796,13 EUR s DPH |
| DFB0521/17 | Štefan Vach VAREZ - výroba nábytku | 27.11.2017 | 4 000,00 EUR s DPH |
| DFB0522/17 | AGRONOVAZ, a.s. | 6.12.2017 | 36,00 EUR s DPH |
| DFB0523/17 | AGRONOVAZ, a.s. | 6.12.2017 | 36,00 EUR s DPH |
| DFB0524/17 | MARIUS PEDERSEN | 6.12.2017 | 219,97 EUR s DPH |
| DFB0525/17 | Slovak Telecom, a. s. | 6.12.2017 | 41,77 EUR s DPH |
| DFB0510/17 | AG FOODS SK s.r.o. | 30.11.2017 | 311,77 EUR s DPH |
| DFB0511/17 | Ing. Anna Čarnecká | 1.12.2017 | 161,46 EUR s DPH |
| DFB0512/17 | MAGNA | 4.12.2017 | 959,40 EUR s DPH |
| DFB0513/17 | SLOV. PLYNAREN. PRIEMYSEL | 4.12.2017 | 1 156,00 EUR s DPH |
| DFB0514/17 | DEMIFOOD s.r.o. | 4.12.2017 | 97,82 EUR s DPH |
| DFB0515/17 | I.M.D.K. pekáreň TN s.r.o. | 4.12.2017 | 172,08 EUR s DPH |
