Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0227/17 | AGRONOVAZ a.s. | 7.6.2017 | 36,00 EUR s DPH |
| DFB0228/17 | Slovak Telecom, a. s. | 7.6.2017 | 44,05 EUR s DPH |
| DFB0229/17 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 1.6.2017 | 2 580,62 EUR s DPH |
| DFB0230/17 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 5.6.2017 | 236,17 EUR s DPH |
| DFB0231/17 | Športové gymnázium Trenčín | 8.6.2017 | 40,80 EUR s DPH |
| DFB0232/17 | Slovak Telecom, a. s. | 9.6.2017 | 18,50 EUR s DPH |
| DFB0222/17 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 6.6.2017 | 20,52 EUR s DPH |
| DFB0223/17 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 6.6.2017 | 259,44 EUR s DPH |
| DFB0224/17 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 6.6.2017 | 21,44 EUR s DPH |
| DFB0225/17 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 6.6.2017 | 61,99 EUR s DPH |
| DFB0226/17 | MARIUS PEDERSEN | 7.6.2017 | 219,48 EUR s DPH |
| DFB0221/17 | Mgr.Eva Ďurikovičová | 6.6.2017 | 810,42 EUR s DPH |
| DFB0219/17 | I.M.D.K. pekáreň TN s.r.o. | 2.6.2017 | 207,41 EUR s DPH |
| DFB0220/17 | Martin Floch | 6.6.2017 | 400,00 EUR s DPH |
| DFB0218/17 | MAGNA | 2.6.2017 | 959,40 EUR s DPH |
| DFB0215/17 | Jumäs Trade s.r.o. | 1.6.2017 | 659,23 EUR s DPH |
| DFB0216/17 | DEMIFOOD s.r.o. | 1.6.2017 | 22,56 EUR s DPH |
| DFB0217/17 | SLOV. PLYNAREN. PRIEMYSEL | 2.6.2017 | 1 156,00 EUR s DPH |
| DFB0210/17 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 29.5.2017 | 458,18 EUR s DPH |
| DFB0211/17 | DEMIFOOD s.r.o. | 29.5.2017 | 100,39 EUR s DPH |
