Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0051/17 | Slovak Telecom, a. s. | 9.2.2017 | 25,00 EUR s DPH |
| DFB0050/17 | Slovak Telecom, a. s. | 9.2.2017 | 15,58 EUR s DPH |
| DFB0055/17 | Športové gymnázium Trenčín | 13.2.2017 | 40,80 EUR s DPH |
| DFB0049/17 | MARIUS PEDERSEN | 9.2.2017 | 219,48 EUR s DPH |
| DFB0048/17 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 9.2.2017 | 54,00 EUR s DPH |
| DFB0047/17 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 8.2.2017 | 77,12 EUR s DPH |
| DFB0046/17 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 8.2.2017 | 237,50 EUR s DPH |
| DFB0041/17 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 7.2.2017 | 97,92 EUR s DPH |
| DFB0042/17 | INTA s.r.o. | 7.2.2017 | 38,40 EUR s DPH |
| DFB0043/17 | Slovak Telecom, a. s. | 8.2.2017 | 48,37 EUR s DPH |
| DFB0045/17 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 8.2.2017 | 127,93 EUR s DPH |
| DFB0058/17 | LICHTING SK s.r.o. | 16.2.2017 | 36,00 EUR s DPH |
| DFB0044/17 | RVC MARTIN | 8.2.2017 | 603,00 EUR s DPH |
| DFB0040/17 | COBAK, Vladimir Bliznak | 7.2.2017 | 643,60 EUR s DPH |
| DFB0039/17 | SLOV. PLYNAREN. PRIEMYSEL | 7.2.2017 | 1 156,00 EUR s DPH |
| DFB0038/17 | Mgr.Eva Ďurikovičová | 3.2.2017 | 658,93 EUR s DPH |
| DFB0037/17 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 3.2.2017 | 32,78 EUR s DPH |
| DFB0029/17 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 31.1.2017 | 579,98 EUR s DPH |
| DFB0030/17 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 31.1.2017 | 47,82 EUR s DPH |
| DFB0033/17 | Jumäs Trade s.r.o. | 31.1.2017 | 588,49 EUR s DPH |
