Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0241/14 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 14.8.2014 | 509,56 EUR s DPH |
| DFB0242/14 | Jumas Trade s.r.o. | 14.8.2014 | 905,89 EUR s DPH |
| DFB0238/14 | Ivan Jánošík ml. Oprava a servis aut. pračiek | 12.8.2014 | 89,00 EUR s DPH |
| DFB0239/14 | I.M.D.K. BA s.r.o. | 12.8.2014 | 171,73 EUR s DPH |
| DFB0240/14 | Mgr.Eva Ďurikovičová | 14.8.2014 | 1 150,61 EUR s DPH |
| DFB0236/14 | Slovak Telecom a.s. | 12.8.2014 | 7,79 EUR s DPH |
| DFB0237/14 | Slovak Telecom a.s. | 12.8.2014 | 62,56 EUR s DPH |
| DFB0234/14 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 8.8.2014 | 103,50 EUR s DPH |
| DFB0235/14 | Slovak Telecom a.s. | 12.8.2014 | 20,15 EUR s DPH |
| DFB0231/14 | Marius Pedersen a.s., | 5.8.2014 | 218,97 EUR s DPH |
| DFB0232/14 | MENHERT Pekáreň, s. r. o. | 5.8.2014 | 51,26 EUR s DPH |
| DFB0233/14 | MIP TN | 5.8.2014 | 34,76 EUR s DPH |
| 0213/14 | I.M.D.K. BA s.r.o. | 22.7.2014 | 157,12 EUR s DPH |
| DFB0230/14 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o. | 5.8.2014 | 695,98 EUR s DPH |
| DFB0227/14 | MAGNA E.A. s.r.o. | 4.8.2014 | 1 258,75 EUR s DPH |
| DFB0228/14 | OTIS Výťahy s.r.o. | 4.8.2014 | 183,42 EUR s DPH |
| DFB0229/14 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 4.8.2014 | 186,86 EUR s DPH |
| DFB0224/14 | Jumas Trade s.r.o. | 4.8.2014 | 885,88 EUR s DPH |
| DFB0225/14 | I.M.D.K. BA s.r.o. | 4.8.2014 | 170,23 EUR s DPH |
| DFB0226/14 | Slovenský plyn.priemysel | 4.8.2014 | 2 548,00 EUR s DPH |
