Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0206/14 | Peter Šprtel | 9.7.2014 | 100,00 EUR s DPH |
| DFB0207/14 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 16.7.2014 | 254,47 EUR s DPH |
| DFB0192/14 | TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST | 3.7.2014 | 123,38 EUR s DPH |
| DFB0188/14 | OTO SYSTEM,c s.r.o. | 27.6.2014 | 149,76 EUR s DPH |
| 0189/14 | OTO SYSTEM,c s.r.o. | 27.6.2014 | 49,92 EUR s DPH |
| DFB0191/14 | Slovenský plyn.priemysel | 2.7.2014 | 2 548,00 EUR s DPH |
| DFB0196/14 | MAPROSTAV | 4.7.2014 | 281,14 EUR s DPH |
| DFB0197/14 | I.M.D.K. BA s.r.o. | 7.7.2014 | 173,40 EUR s DPH |
| DFB0198/14 | Jumas Trade s.r.o. | 7.7.2014 | 677,09 EUR s DPH |
| DFB0199/14 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 8.7.2014 | 181,49 EUR s DPH |
| DFB0200/14 | Mgr.Eva Ďurikovičová | 9.7.2014 | 985,36 EUR s DPH |
| DFB0201/14 | Marius Pedersen a.s., | 9.7.2014 | 218,97 EUR s DPH |
| DFB0193/14 | Ing.Mojžiš Miroslav | 3.7.2014 | 119,50 EUR s DPH |
| DFB0194/14 | MAGNA E.A. s.r.o. | 4.7.2014 | 1 258,75 EUR s DPH |
| DFB0195/14 | MAPROSTAV | 4.7.2014 | 388,76 EUR s DPH |
| DFB0187/14 | ARLAM s.r.o | 25.6.2014 | 45,08 EUR s DPH |
| DFB0184/14 | ATC-JR, s.r.o. | 23.6.2014 | 425,84 EUR s DPH |
| DFB0185/14 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 23.6.2014 | 72,34 EUR s DPH |
| DFB0186/14 | Jumas Trade s.r.o. | 23.6.2014 | 1 071,84 EUR s DPH |
| DFB0183/14 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 23.6.2014 | 558,00 EUR s DPH |
