Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0330/12 | JANEK s.r.o | 19.10.2012 | 34,56 EUR s DPH |
| DFB0331/12 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 22.10.2012 | 177,41 EUR s DPH |
| DFB0325/12 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 12.10.2012 | 19,98 EUR s DPH |
| DFB0321/12 | MABONEX SLOVAKIA | 10.10.2012 | 20,88 EUR s DPH |
| DFB0322/12 | Jumas Trade s.r.o. | 11.10.2012 | 1 069,97 EUR s DPH |
| DFB0323/12 | I.M.D.K. Pekáreň | 12.10.2012 | 172,38 EUR s DPH |
| DFB0324/12 | PYROSERVIS a.s. O.Z. | 12.10.2012 | 93,25 EUR s DPH |
| DFB0315/12 | Ing.Mojžiš Miroslav | 3.10.2012 | 150,70 EUR s DPH |
| DFB0316/12 | tnTEL, s.r.o. | 5.10.2012 | 652,08 EUR s DPH |
| DFB0317/12 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 9.10.2012 | 61,31 EUR s DPH |
| DFB0318/12 | Slovak Telecom a.s. | 9.10.2012 | 140,04 EUR s DPH |
| DFB0319/12 | ATC-JR, s.r.o. | 9.10.2012 | 363,22 EUR s DPH |
| DFB0320/12 | MABONEX SLOVAKIA | 10.10.2012 | 614,50 EUR s DPH |
| DFB0309/12 | IRO s.r.o. | 5.10.2012 | 233,77 EUR s DPH |
| DFB0310/12 | Marius Pedersen a.s., | 5.10.2012 | 219,48 EUR s DPH |
| DFB0311/12 | MAGNA E.A. | 3.10.2012 | 1 367,53 EUR s DPH |
| DFB0312/12 | I.M.D.K. Pekáreň | 2.10.2012 | 178,87 EUR s DPH |
| DFB0313/12 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 2.10.2012 | 76,68 EUR s DPH |
| DFB0314/12 | JANEK s.r.o | 2.10.2012 | 34,56 EUR s DPH |
| DFB0304/12 | Orange Slovensko a.s. | 26.9.2012 | 86,28 EUR s DPH |
