Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0159/13 | EKO LOG s.r.o. | 3.6.2013 | 14,34 EUR s DPH |
| DFB0152/13 | PROFITECH | 29.5.2013 | 280,44 EUR s DPH |
| DFB0153/13 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 29.5.2013 | 336,56 EUR s DPH |
| DFB0151/13 | Medplus s.r.o. | 28.5.2013 | 98,95 EUR s DPH |
| DFB0149/13 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 27.5.2013 | 40,07 EUR s DPH |
| DFB0150/13 | MAPROSTAV | 27.5.2013 | 2 731,38 EUR s DPH |
| DFB0148/13 | Orange Slovensko a.s. | 27.5.2013 | 52,96 EUR s DPH |
| DFB0147/13 | JANEK s.r.o | 24.5.2013 | 38,88 EUR s DPH |
| DFB0144/13 | JANEK s.r.o | 20.5.2013 | 38,88 EUR s DPH |
| DFB0145/13 | Jumas Trade s.r.o. | 22.5.2013 | 645,35 EUR s DPH |
| DFB0146/13 | I.M.D.K. Pekáreň | 22.5.2013 | 155,68 EUR s DPH |
| DFB0141/13 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 15.5.2013 | 14,82 EUR s DPH |
| DFB0142/13 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 15.5.2013 | 179,95 EUR s DPH |
| DFB0143/13 | IG-GASTRO s.r.o. | 16.5.2013 | 76,50 EUR s DPH |
| DFB0140/13 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 15.5.2013 | 32,38 EUR s DPH |
| DFB0136/13 | Slovak Telecom a.s. | 10.5.2013 | 122,86 EUR s DPH |
| DFB0137/13 | I.M.D.K. Pekáreň | 13.5.2013 | 157,97 EUR s DPH |
| DFB0138/13 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 13.5.2013 | 707,61 EUR s DPH |
| DFB0139/13 | Jumas Trade s.r.o. | 13.5.2013 | 952,60 EUR s DPH |
| DFB0135/13 | MAGNA E.A. | 10.5.2013 | 1 411,10 EUR s DPH |
