Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0133/13 | RELIA | 9.5.2013 | 16,50 EUR s DPH |
| DFB0134/13 | Marius Pedersen a.s., | 9.5.2013 | 219,48 EUR s DPH |
| DFB0135/13 | MAGNA E.A. | 10.5.2013 | 1 411,10 EUR s DPH |
| DFB0127/13 | I.M.D.K. Pekáreň | 3.5.2013 | 182,83 EUR s DPH |
| DFB0128/13 | JANEK s.r.o | 3.5.2013 | 38,88 EUR s DPH |
| DFB0129/13 | Slovenský plyn.priemysel | 3.5.2013 | 2 717,00 EUR s DPH |
| DFB0130/13 | OTIS Výťahy s.r.o. | 7.5.2013 | 180,90 EUR s DPH |
| DFB0131/13 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 7.5.2013 | 63,60 EUR s DPH |
| DFB0125/13 | TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST | 2.5.2013 | 2 050,11 EUR s DPH |
| DFB0126/13 | Jumas Trade s.r.o. | 3.5.2013 | 1 018,15 EUR s DPH |
| DFB0121/13 | AUTODIELŇA Miroslav Prekop | 25.4.2013 | 67,76 EUR s DPH |
| DFB0122/13 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 29.4.2013 | 551,40 EUR s DPH |
| DFB0123/13 | ATC-JR, s.r.o. | 30.4.2013 | 425,12 EUR s DPH |
| DFB0124/13 | JANEK s.r.o | 30.4.2013 | 38,88 EUR s DPH |
| DFB0119/13 | Orange Slovensko a.s. | 25.4.2013 | 51,90 EUR s DPH |
| DFB0120/13 | KP-Real, s.r.o. | 25.4.2013 | 54,00 EUR s DPH |
| DFB0117/13 | Jumas Trade s.r.o. | 25.4.2013 | 687,41 EUR s DPH |
| DFB0118/13 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 25.4.2013 | 495,98 EUR s DPH |
| DFB0114/13 | TORBIA, s.r.o. | 22.4.2013 | 998,40 EUR s DPH |
| DFB0115/13 | I.M.D.K. Pekáreň | 23.4.2013 | 160,32 EUR s DPH |
