Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0168/12 | Orange Slovensko a.s. | 28.5.2012 | 52,84 EUR s DPH |
| DFB0169/12 | MABONEX SLOVAKIA | 29.5.2012 | 451,44 EUR s DPH |
| DFB0160/12 | MABONEX SLOVAKIA | 16.5.2012 | 590,53 EUR s DPH |
| DFB0161/12 | ARLAM s.r.o | 21.5.2012 | 252,58 EUR s DPH |
| DFB0162/12 | ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. | 21.5.2012 | 157,49 EUR s DPH |
| DFB0163/12 | Jumas Trade s.r.o. | 22.5.2012 | 1 127,54 EUR s DPH |
| DFB0164/12 | I.M.D.K. Pekáreň | 22.5.2012 | 201,01 EUR s DPH |
| DFB0165/12 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 22.5.2012 | 98,52 EUR s DPH |
| DFB0155/12 | Jumas Trade s.r.o. | 15.5.2012 | 884,71 EUR s DPH |
| DFB0156/12 | JANEK s.r.o | 15.5.2012 | 34,56 EUR s DPH |
| DFB0157/12 | I.M.D.K. Pekáreň | 15.5.2012 | 160,69 EUR s DPH |
| DFB0158/12 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 15.5.2012 | 227,28 EUR s DPH |
| DFB0159/12 | AG FOODS SK s.r.o. | 15.5.2012 | 407,17 EUR s DPH |
| DFB0154/12 | Medplus s.r.o. | 10.5.2012 | 112,32 EUR s DPH |
| DFB0151/12 | TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST | 7.5.2012 | 2 161,52 EUR s DPH |
| DFB0152/12 | Marius Pedersen a.s., | 7.5.2012 | 214,38 EUR s DPH |
| DFB0153/12 | OTIS Výťahy s.r.o. | 9.5.2012 | 174,60 EUR s DPH |
| DFB0148/12 | MAGNA E.A. | 4.5.2012 | 1 367,53 EUR s DPH |
| DFB0149/12 | MABONEX SLOVAKIA | 4.5.2012 | 150,00 EUR s DPH |
| DFB0150/12 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 4.5.2012 | 70,80 EUR s DPH |
