Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0012/13 | Martin Ďurikovič | 17.1.2013 | 31,36 EUR s DPH |
| DFB0008/13 | Jumas Trade s.r.o. | 14.1.2013 | 790,16 EUR s DPH |
| DFB0009/13 | MABONEX SLOVAKIA | 14.1.2013 | 686,88 EUR s DPH |
| DFB0010/13 | Slovenský plyn.priemysel | 25.1.2013 | 1 816,58 EUR s DPH |
| DFB0011/13 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 16.1.2013 | 11,30 EUR s DPH |
| DFB0002/13 | MAGNA E.A. | 7.1.2013 | 1 411,10 EUR s DPH |
| DFB0003/13 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 7.1.2013 | 71,22 EUR s DPH |
| DFB0004/13 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 8.1.2013 | 26,76 EUR s DPH |
| DFB0005/13 | JANEK s.r.o | 11.1.2013 | 38,88 EUR s DPH |
| DFB0006/13 | AJFA+AVIS s.r.o | 14.1.2013 | 49,50 EUR s DPH |
| DFB0007/13 | I.M.D.K. Pekáreň | 14.1.2013 | 176,22 EUR s DPH |
| DFB0416/12 | Marius Pedersen a.s., | 10.1.2013 | 219,48 EUR s DPH |
| DFB0417/12 | Slovak Telecom a.s. | 10.1.2013 | 135,30 EUR s DPH |
| DFB0418/12 | IG-GASTRO s.r.o. | 11.1.2013 | 214,75 EUR s DPH |
| DFB0419/12 | MAGNA E.A. | 7.1.2013 | -1 414,32 EUR s DPH |
| DFB0420/12 | TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST | 16.1.2013 | 2 675,10 EUR s DPH |
| DFB0001/13 | Slovenský plyn.priemysel | 4.1.2013 | 2 717,00 EUR s DPH |
| DFB0411/12 | Jumas Trade s.r.o. | 2.1.2013 | 989,52 EUR s DPH |
| DFB0412/12 | Mgr.Eva Ďurikovičová | 2.1.2013 | 965,59 EUR s DPH |
| DFB0413/12 | I.M.D.K. Pekáreň | 3.1.2013 | 217,36 EUR s DPH |
