Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0414/12 | MABONEX SLOVAKIA | 3.1.2013 | 430,32 EUR s DPH |
| DFB0415/12 | TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST | 7.1.2013 | 123,83 EUR s DPH |
| DFB0407/12 | JANEK s.r.o | 21.12.2012 | 34,56 EUR s DPH |
| DFB0409/12 | ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. | 21.12.2012 | 160,63 EUR s DPH |
| DFB0410/12 | Orange Slovensko a.s. | 31.12.2012 | 51,58 EUR s DPH |
| DFB0404/12 | MAPROSTAV | 27.12.2012 | 449,00 EUR s DPH |
| DFB0405/12 | Jumas Trade s.r.o. | 21.12.2012 | 939,90 EUR s DPH |
| DFB0406/12 | I.M.D.K. Pekáreň | 27.12.2012 | 191,72 EUR s DPH |
| DFB0402/12 | PETIT PRESS, a.s. div. tyzd. | 20.12.2012 | 165,00 EUR s DPH |
| DFB0403/12 | Kinekus s.r.o. | 20.12.2012 | 229,37 EUR s DPH |
| DFB0399/12 | CWS Slovensko s.r.o. | 18.12.2012 | 33,60 EUR s DPH |
| DFB0400/12 | Medplus s.r.o. | 19.12.2012 | 197,28 EUR s DPH |
| DFB0401/12 | MAPROSTAV | 20.12.2012 | 2 618,00 EUR s DPH |
| DFB0394/12 | MABONEX SLOVAKIA | 17.12.2012 | 987,60 EUR s DPH |
| DFB0395/12 | MABONEX SLOVAKIA | 17.12.2012 | 309,84 EUR s DPH |
| DFB0396/12 | ATC-JR, s.r.o. | 17.12.2012 | 605,90 EUR s DPH |
| DFB0397/12 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 17.12.2012 | 108,94 EUR s DPH |
| DFB0398/12 | I.M.D.K. Pekáreň | 17.12.2012 | 195,85 EUR s DPH |
| DFB0386/12 | Ivan Jánošík ml. Oprava a servis aut. pračiek | 11.12.2012 | 34,80 EUR s DPH |
| DFB0387/12 | TELESYS SLOVAKIA s.r.o. | 11.12.2012 | 215,84 EUR s DPH |
