Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0350/12 | OTIS Výťahy s.r.o. | 9.11.2012 | 174,60 EUR s DPH |
| DFB0351/12 | JANEK s.r.o | 9.11.2012 | 34,56 EUR s DPH |
| DFB0352/12 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 12.11.2012 | 136,56 EUR s DPH |
| DFB0353/12 | Jumas Trade s.r.o. | 12.11.2012 | 876,80 EUR s DPH |
| DFB0354/12 | Marius Pedersen a.s., | 13.11.2012 | 219,48 EUR s DPH |
| DFB0345/12 | I.M.D.K. Pekáreň | 5.11.2012 | 189,49 EUR s DPH |
| DFB0346/12 | ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. | 5.11.2012 | 160,63 EUR s DPH |
| DFB0347/12 | Slovak Telecom a.s. | 8.11.2012 | 117,40 EUR s DPH |
| DFB0348/12 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 7.11.2012 | 256,92 EUR s DPH |
| DFB0344/12 | Jumas Trade s.r.o. | 5.11.2012 | 1 005,05 EUR s DPH |
| DFB0340/12 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o. | 30.10.2012 | 557,98 EUR s DPH |
| DFB0341/12 | Medplus s.r.o. | 30.10.2012 | 86,44 EUR s DPH |
| DFB0342/12 | Slovenský plyn.priemysel | 25.10.2012 | 5 095,50 EUR s DPH |
| DFB0343/12 | Mgr.Eva Ďurikovičová | 30.10.2012 | 1 005,90 EUR s DPH |
| DFB0336/12 | Orange Slovensko a.s. | 25.10.2012 | 68,01 EUR s DPH |
| DFB0337/12 | ATC-JR, s.r.o. | 29.10.2012 | 638,22 EUR s DPH |
| DFB0338/12 | MIP TN | 29.10.2012 | 181,55 EUR s DPH |
| DFB0339/12 | MABONEX SLOVAKIA | 29.10.2012 | 793,44 EUR s DPH |
| DFB0332/12 | MABONEX SLOVAKIA | 23.10.2012 | 647,79 EUR s DPH |
| DFB0333/12 | I.M.D.K. Pekáreň | 23.10.2012 | 255,20 EUR s DPH |
