Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0251/12 | MAGNA E.A. | 3.8.2012 | 1 367,53 EUR s DPH |
| DFB0252/12 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 7.8.2012 | 184,70 EUR s DPH |
| DFB0253/12 | Slovak Telecom a.s. | 8.8.2012 | 119,10 EUR s DPH |
| DFB0254/12 | JANEK s.r.o | 15.8.2012 | 34,56 EUR s DPH |
| DFB0248/12 | OTIS Výťahy s.r.o. | 3.8.2012 | 174,60 EUR s DPH |
| DFB0249/12 | MABONEX SLOVAKIA | 3.8.2012 | 630,55 EUR s DPH |
| DFB0240/12 | I.M.D.K. Pekáreň | 31.7.2012 | 204,02 EUR s DPH |
| DFB0241/12 | I.M.D.K. Pekáreň | 31.7.2012 | 194,16 EUR s DPH |
| DFB0242/12 | JANEK s.r.o | 31.7.2012 | 46,80 EUR s DPH |
| DFB0243/12 | Jumas Trade s.r.o. | 2.8.2012 | 922,93 EUR s DPH |
| DFB0244/12 | Jumas Trade s.r.o. | 2.8.2012 | 827,26 EUR s DPH |
| DFB0245/12 | Slovenský plyn.priemysel | 2.8.2012 | 2 205,00 EUR s DPH |
| DFB0246/12 | Mgr.Eva Ďurikovičová | 2.8.2012 | 627,39 EUR s DPH |
| DFB0247/12 | TORBIA, s.r.o. | 2.8.2012 | 631,12 EUR s DPH |
| DFB0234/12 | IRO s.r.o. | 20.7.2012 | 289,00 EUR s DPH |
| DFB0235/12 | NAY | 25.7.2012 | 581,03 EUR s DPH |
| DFB0236/12 | Tibor Jacko | 25.7.2012 | 250,80 EUR s DPH |
| DFB0237/12 | Orange Slovensko a.s. | 25.7.2012 | 80,48 EUR s DPH |
| DFB0238/12 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o. | 30.7.2012 | 530,38 EUR s DPH |
| DFB0239/12 | Kinekus s.r.o. | 31.7.2012 | 292,21 EUR s DPH |
