Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0192/12 | Slovak Telecom a.s. | 15.6.2012 | 149,72 EUR s DPH |
| DFB0193/12 | Slovak Telecom a.s. | 15.6.2012 | 126,79 EUR s DPH |
| DFB0194/12 | MENHERT Pekáreň, s. r. o. | 18.6.2012 | 50,98 EUR s DPH |
| DFB0195/12 | MAPROSTAV | 18.6.2012 | 246,10 EUR s DPH |
| DFB0189/12 | Jumas Trade s.r.o. | 13.6.2012 | 1 117,60 EUR s DPH |
| DFB0183/12 | Marius Pedersen a.s., | 7.6.2012 | 219,48 EUR s DPH |
| DFB0184/12 | ATC-JR, s.r.o. | 7.6.2012 | 481,39 EUR s DPH |
| DFB0185/12 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 11.6.2012 | 48,48 EUR s DPH |
| DFB0186/12 | JANEK s.r.o | 11.6.2012 | 34,56 EUR s DPH |
| DFB0187/12 | TORBIA, s.r.o. | 12.6.2012 | 311,40 EUR s DPH |
| DFB0188/12 | JANEK s.r.o | 13.6.2012 | 34,56 EUR s DPH |
| DFB0178/12 | Slovenský plyn.priemysel | 4.6.2012 | 2 205,00 EUR s DPH |
| DFB0179/12 | I.M.D.K. Pekáreň | 4.6.2012 | 186,41 EUR s DPH |
| DFB0180/12 | Jumas Trade s.r.o. | 4.6.2012 | 797,12 EUR s DPH |
| DFB0181/12 | MAGNA E.A. | 5.6.2012 | 1 367,53 EUR s DPH |
| DFB0182/12 | IRO s.r.o. | 6.6.2012 | 470,36 EUR s DPH |
| DFB0174/12 | Mgr.Eva Ďurikovičová | 1.6.2012 | 369,57 EUR s DPH |
| DFB0175/12 | Mgr.Eva Ďurikovičová | 1.6.2012 | 666,75 EUR s DPH |
| DFB0176/12 | TORBIA, s.r.o. | 1.6.2012 | 487,82 EUR s DPH |
| DFB0177/12 | MABONEX SLOVAKIA | 1.6.2012 | 414,35 EUR s DPH |
