Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0133/12 | I.M.D.K. Pekáreň | 24.4.2012 | 229,46 EUR s DPH |
| DFB0134/12 | Orange Slovensko a.s. | 25.4.2012 | 52,28 EUR s DPH |
| DFB0135/12 | ATC-JR, s.r.o. | 26.4.2012 | 376,49 EUR s DPH |
| DFB0128/12 | MENHERT Pekáreň, s. r. o. | 18.4.2012 | 51,84 EUR s DPH |
| DFB0129/12 | MABONEX SLOVAKIA | 18.4.2012 | 614,64 EUR s DPH |
| DFB0130/12 | JANEK s.r.o | 23.4.2012 | 34,56 EUR s DPH |
| DFB0131/12 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 23.4.2012 | 195,92 EUR s DPH |
| DFB0125/12 | I.M.D.K. Pekáreň | 13.4.2012 | 169,01 EUR s DPH |
| DFB0126/12 | Marius Pedersen a.s., | 10.4.2012 | 274,34 EUR s DPH |
| DFB0127/12 | TORBIA, s.r.o. | 18.4.2012 | 829,89 EUR s DPH |
| DFB0121/12 | MAPROSTAV | 5.4.2012 | 180,14 EUR s DPH |
| DFB0122/12 | MENHERT Pekáreň, s. r. o. | 11.4.2012 | 17,14 EUR s DPH |
| DFB0123/12 | Jumas Trade s.r.o. | 11.4.2012 | 1 061,38 EUR s DPH |
| DFB0124/12 | Slovak Telecom a.s. | 11.4.2012 | 128,90 EUR s DPH |
| DFB0118/12 | MAGNA E.A. | 4.4.2012 | 1 367,53 EUR s DPH |
| DFB0119/12 | Ing.Mojžiš Miroslav | 4.4.2012 | 153,10 EUR s DPH |
| DFB0120/12 | JANEK s.r.o | 5.4.2012 | 34,56 EUR s DPH |
| DFB0113/12 | RINEN s.r.o. | 2.4.2012 | 100,00 EUR s DPH |
| DFB0114/12 | MABONEX SLOVAKIA | 2.4.2012 | 577,21 EUR s DPH |
| DFB0115/12 | UNIPAP | 3.4.2012 | 109,13 EUR s DPH |
