Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0116/12 | I.M.D.K. Pekáreň | 3.4.2012 | 268,51 EUR s DPH |
| DFB0117/12 | Slovenský plyn.priemysel | 3.4.2012 | 2 205,00 EUR s DPH |
| DFB0110/12 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 2.4.2012 | 100,14 EUR s DPH |
| DFB0111/12 | Jumas Trade s.r.o. | 2.4.2012 | 1 335,49 EUR s DPH |
| DFB0112/12 | MABONEX SLOVAKIA | 2.4.2012 | 24,88 EUR s DPH |
| DFB0106/12 | Kinekus s.r.o. | 29.3.2012 | 597,72 EUR s DPH |
| DFB0107/12 | MENHERT Pekáreň, s. r. o. | 2.4.2012 | 39,82 EUR s DPH |
| DFB0108/12 | Mgr.Eva Ďurikovičová | 2.4.2012 | 158,07 EUR s DPH |
| DFB0109/12 | Mgr.Eva Ďurikovičová | 2.4.2012 | 886,66 EUR s DPH |
| DFB0104/12 | Orange Slovensko a.s. | 29.3.2012 | 52,70 EUR s DPH |
| DFB0105/12 | Medplus s.r.o. | 29.3.2012 | 99,57 EUR s DPH |
| DFB0101/12 | ATC-JR, s.r.o. | 26.3.2012 | 767,96 EUR s DPH |
| DFB0102/12 | I.M.D.K. Pekáreň | 26.3.2012 | 160,46 EUR s DPH |
| DFB0103/12 | ELEKTROSAT | 29.3.2012 | 58,20 EUR s DPH |
| DFB0096/12 | Jumas Trade s.r.o. | 21.3.2012 | 1 820,45 EUR s DPH |
| DFB0097/12 | JANEK s.r.o | 22.3.2012 | 34,56 EUR s DPH |
| DFB0098/12 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 23.3.2012 | 103,25 EUR s DPH |
| DFB0099/12 | Atila Losonszký | 23.3.2012 | 80,00 EUR s DPH |
| DFB0100/12 | ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. | 26.3.2012 | 157,49 EUR s DPH |
| DFB0093/12 | CWS Slovensko s.r.o. | 16.3.2012 | 31,08 EUR s DPH |
