Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0051/12 | JANEK s.r.o | 9.2.2012 | 35,86 EUR s DPH |
| DFB0052/12 | OTIS Výťahy s.r.o. | 10.2.2012 | 168,05 EUR s DPH |
| DFB0053/12 | TELESYS SLOVAKIA s.r.o. | 10.2.2012 | 766,50 EUR s DPH |
| DFB0054/12 | Jumas Trade s.r.o. | 13.2.2012 | 1 090,00 EUR s DPH |
| DFB0049/12 | Marius Pedersen a.s., | 7.2.2012 | 219,48 EUR s DPH |
| DFB0050/12 | Slovak Telecom a.s. | 8.2.2012 | 127,13 EUR s DPH |
| DFB0042/12 | Slovenský plyn.priemysel | 2.2.2012 | 2 205,00 EUR s DPH |
| DFB0043/12 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 3.2.2012 | 64,78 EUR s DPH |
| DFB0044/12 | Mgr.Eva Ďurikovičová | 3.2.2012 | 616,83 EUR s DPH |
| DFB0045/12 | Pečivárne Lipt.Hrádok s.r.o.,Liptovská porúbka 347 | 3.2.2012 | 91,34 EUR s DPH |
| DFB0046/12 | I.M.D.K. Pekáreň | 3.2.2012 | 284,59 EUR s DPH |
| DFB0047/12 | MAGNA E.A. | 3.2.2012 | 1 367,53 EUR s DPH |
| DFB0048/12 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o. | 7.2.2012 | 524,68 EUR s DPH |
| DFB0035/12 | AUTODIELŇA Miroslav Prekop | 27.1.2012 | 39,84 EUR s DPH |
| DFB0036/12 | Medplus s.r.o. | 27.1.2012 | 143,17 EUR s DPH |
| DFB0037/12 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 31.1.2012 | 83,47 EUR s DPH |
| DFB0038/12 | MAURO Slovakia | 31.1.2012 | 9,60 EUR s DPH |
| DFB0039/12 | COBAK, Vladimir Bliznak | 1.2.2012 | 598,00 EUR s DPH |
| DFB0040/12 | MABONEX SLOVAKIA | 1.2.2012 | 465,63 EUR s DPH |
| DFB0041/12 | Jumas Trade s.r.o. | 1.2.2012 | 801,74 EUR s DPH |
