Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0231/25 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 3.7.2025 | 206,70 EUR s DPH |
| DFB0224/25 | Kinekus, s.r.o. | 1.7.2025 | 123,70 EUR s DPH |
| DFB0237/25 | TREVYS s.r.o. | 4.7.2025 | 69,90 EUR s DPH |
| DFB0238/25 | TREVYS s.r.o. | 4.7.2025 | 69,90 EUR s DPH |
| DFB0226/25 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 1.7.2025 | 1 084,00 EUR s DPH |
| DFB0229/25 | SLOV. PLYNAREN. PRIEMYSEL | 2.7.2025 | 2 268,00 EUR s DPH |
| DFB0243/25 | TREVYS s.r.o. | 8.7.2025 | 389,11 EUR s DPH |
| DFB0225/25 | René Jacko- ALLDERAT | 3.7.2025 | 349,00 EUR s DPH |
| DFB0220/25 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 27.6.2025 | 207,87 EUR s DPH |
| DFB0242/25 | Slovak Telekom, a. s. | 4.7.2025 | 30,65 EUR s DPH |
| DFB0240/25 | Slovak Telekom, a. s. | 4.7.2025 | 21,98 EUR s DPH |
| DFB0239/25 | Slovak Telekom, a. s. | 4.7.2025 | 34,60 EUR s DPH |
| DFB0223/25 | Jumäs Trade s.r.o. | 30.6.2025 | 465,75 EUR s DPH |
| DFB0222/25 | FIBEZ, s. r. o. | 30.6.2025 | 36,90 EUR s DPH |
| DFB0221/25 | FIBEZ, s. r. o. | 30.6.2025 | 110,70 EUR s DPH |
| DFB0244/25 | INTA s.r.o. | 9.7.2025 | 39,36 EUR s DPH |
| DFB0230/25 | Martin Ďurikovič | 3.7.2025 | 882,40 EUR s DPH |
| DFB0241/25 | MARIUS PEDERSEN | 4.7.2025 | 224,15 EUR s DPH |
| DFB0219/25 | Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre | 27.6.2025 | 670,00 EUR s DPH |
| DFB0236/25 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 4.7.2025 | 130,54 EUR s DPH |
