Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0459/19 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 18.10.2019 | 500,00 EUR s DPH |
| DFB0450/19 | Stredná športová škola | 10.10.2019 | 45,60 EUR s DPH |
| DFB0449/19 | PYROSERVIS a.s. OZ | 10.10.2019 | 154,08 EUR s DPH |
| DFB0448/19 | AG FOODS SK s.r.o. | 9.10.2019 | 56,82 EUR s DPH |
| DFB0453/19 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 11.10.2019 | 51,05 EUR s DPH |
| DFB0452/19 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 11.10.2019 | 66,74 EUR s DPH |
| DFB0451/19 | MAGNA | 10.10.2019 | 320,47 EUR s DPH |
| DFB0445/19 | Slovak Telecom, a. s. | 9.10.2019 | 15,64 EUR s DPH |
| DFB0444/19 | Slovak Telecom, a. s. | 9.10.2019 | 14,76 EUR s DPH |
| DFB0447/19 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 9.10.2019 | 228,72 EUR s DPH |
| DFB0446/19 | Slovak Telecom, a. s. | 9.10.2019 | 44,89 EUR s DPH |
| DFB0443/19 | EKO LOG s.r.o. | 8.10.2019 | 33,20 EUR s DPH |
| DFB0442/19 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 7.10.2019 | 536,96 EUR s DPH |
| DFB0441/19 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 7.10.2019 | 26,44 EUR s DPH |
| DFB0440/19 | INTA s.r.o. | 7.10.2019 | 38,40 EUR s DPH |
| DFB0439/19 | MARIUS PEDERSEN | 7.10.2019 | 219,91 EUR s DPH |
| DFB0433/19 | TREVYS s.r.o. | 2.10.2019 | 54,00 EUR s DPH |
| DFB0434/19 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 2.10.2019 | 85,88 EUR s DPH |
| DFB0435/19 | I.M.D.K. pekáreň TN s.r.o | 2.10.2019 | 292,87 EUR s DPH |
| DFB0436/19 | MAGNA | 3.10.2019 | 665,16 EUR s DPH |
