Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0318/19 MABONEX Slovakia s.r.o. 29.7.2019 26,32 EUR s DPH
DFB0314/19 MABONEX Slovakia s.r.o. 22.7.2019 112,40 EUR s DPH
DFB0312/19 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 18.7.2019 500,00 EUR s DPH
DFB0313/19 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 18.7.2019 40,00 EUR s DPH
DFB0309/19 MABONEX Slovakia s.r.o. 15.7.2019 12,88 EUR s DPH
DFB0310/19 MABONEX Slovakia s.r.o. 17.7.2019 149,88 EUR s DPH
DFB0311/19 MABONEX Slovakia s.r.o. 17.7.2019 515,24 EUR s DPH
DFB0305/19 MABONEX Slovakia s.r.o. 15.7.2019 41,48 EUR s DPH
DFB0306/19 TREVYS s.r.o. 15.7.2019 54,00 EUR s DPH
DFB0307/19 MABONEX Slovakia s.r.o. 15.7.2019 50,96 EUR s DPH
DFB0308/19 MABONEX Slovakia s.r.o. 15.7.2019 107,76 EUR s DPH
DFB0302/19 MAGNA 11.7.2019 245,28 EUR s DPH
DFB0303/19 ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o. 11.7.2019 179,92 EUR s DPH
DFB0304/19 I.M.D.K. pekáreň TN s.r.o 15.7.2019 374,54 EUR s DPH
DFK0001/19 ALVEX spol s.r.o. 24.6.2019 2 735,99 EUR s DPH
DFB0300/19 MABONEX Slovakia s.r.o. 10.7.2019 10,12 EUR s DPH
DFB0299/19 MABONEX Slovakia s.r.o. 10.7.2019 371,85 EUR s DPH
DFB0298/19 Ing. Anna Čarnecká 10.7.2019 62,40 EUR s DPH
DFB0297/19 Slovak Telecom, a. s. 10.7.2019 45,11 EUR s DPH
DFB0296/19 Slovak Telecom, a. s. 10.7.2019 0,20 EUR s DPH