Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0566/19 | Jumäs Trade s.r.o. | 16.12.2019 | 367,56 EUR s DPH |
| DFB0567/19 | MERKURY SHOP s.r.o. | 16.12.2019 | 119,98 EUR s DPH |
| DFB0568/19 | DOXX - Stravné lístky, s.r.o | 17.12.2019 | 752,83 EUR s DPH |
| DFB0569/19 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 17.12.2019 | 500,00 EUR s DPH |
| DFB0570/19 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 17.12.2019 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0555/19 | Slovak Telecom, a. s. | 12.12.2019 | 18,10 EUR s DPH |
| DFB0556/19 | Stredná športová škola | 12.12.2019 | 45,60 EUR s DPH |
| DFB0557/19 | PROMYS soft, s.r.o. | 12.12.2019 | 28,80 EUR s DPH |
| DFB0558/19 | I.M.D.K. pekáreň TN s.r.o | 12.12.2019 | 266,79 EUR s DPH |
| DFB0560/19 | MIP TN ,s.r.o.,Štefánikova 12, Trenčín | 12.12.2019 | 164,20 EUR s DPH |
| DFB0561/19 | MERKURY SHOP s.r.o. | 12.12.2019 | 365,81 EUR s DPH |
| DFB0562/19 | Kinekus s.r.o. | 12.12.2019 | 287,83 EUR s DPH |
| DFB0551/19 | ELOPS, s.r.o. | 12.12.2019 | 1 270,00 EUR s DPH |
| DFB0554/19 | Slovak Telecom, a. s. | 12.12.2019 | 40,69 EUR s DPH |
| DFB0540/19 | ATC-JR,s.r.o. | 4.12.2019 | 390,31 EUR s DPH |
| DFB0541/19 | TREVYS s.r.o. | 5.12.2019 | 54,00 EUR s DPH |
| DFB0550/19 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 11.12.2019 | 38,00 EUR s DPH |
| DFB0559/19 | TESCO - Trenčín a.s. | 11.12.2019 | 475,00 EUR s DPH |
| DFB0546/19 | MAGNA | 9.12.2019 | 393,24 EUR s DPH |
| DFB0547/19 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 9.12.2019 | 409,18 EUR s DPH |
