Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0506/19 | Tibor JACKO | 18.11.2019 | 254,40 EUR s DPH |
| DFB0496/19 | Slovak Telecom, a. s. | 7.11.2019 | 22,50 EUR s DPH |
| DFB0497/19 | MARIUS PEDERSEN | 7.11.2019 | 219,91 EUR s DPH |
| DFB0498/19 | Stredná športová škola | 8.11.2019 | 45,60 EUR s DPH |
| DFB0499/19 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 8.11.2019 | 38,75 EUR s DPH |
| DFB0500/19 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 8.11.2019 | 408,43 EUR s DPH |
| DFB0501/19 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 11.11.2019 | 500,00 EUR s DPH |
| DFB0502/19 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 11.11.2019 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0503/19 | TREVYS s.r.o. | 8.11.2019 | 54,00 EUR s DPH |
| DFB0489/19 | PROMYS soft, s.r.o. | 6.11.2019 | 129,60 EUR s DPH |
| DFB0490/19 | FIBEZ | 6.11.2019 | 84,00 EUR s DPH |
| DFB0491/19 | FIBEZ | 6.11.2019 | 36,00 EUR s DPH |
| DFB0492/19 | MAGNA | 6.11.2019 | 665,16 EUR s DPH |
| DFB0493/19 | Mgr.Eva Ďurikovičová | 7.11.2019 | 1 066,68 EUR s DPH |
| DFB0494/19 | Slovak Telecom, a. s. | 7.11.2019 | 15,30 EUR s DPH |
| DFB0495/19 | Slovak Telecom, a. s. | 7.11.2019 | 46,63 EUR s DPH |
| DFB0488/19 | TORBIA s.r.o. | 6.11.2019 | 768,85 EUR s DPH |
| DFB0482/19 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 4.11.2019 | 86,52 EUR s DPH |
| DFB0483/19 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 4.11.2019 | 100,28 EUR s DPH |
| DFB0484/19 | Jumäs Trade s.r.o. | 4.11.2019 | 798,92 EUR s DPH |
