Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0153/19 | MAGNA | 11.4.2019 | -55,94 EUR s DPH |
| DFB0188/19 | TREVYS s.r.o. | 6.5.2019 | 126,00 EUR s DPH |
| DFB0185/19 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 6.5.2019 | 173,79 EUR s DPH |
| DFB0186/19 | MAGNA | 6.5.2019 | 665,16 EUR s DPH |
| DFB0187/19 | MARIUS PEDERSEN | 6.5.2019 | 219,91 EUR s DPH |
| DFB0173/19 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 30.4.2019 | 309,58 EUR s DPH |
| DFB0174/19 | AUTOŠTÝL a. s. | 30.4.2019 | 453,84 EUR s DPH |
| DFB0171/19 | Kinekus s.r.o. | 30.4.2019 | 63,74 EUR s DPH |
| DFB0172/19 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 30.4.2019 | 26,52 EUR s DPH |
| DFB0169/19 | Medplus s.r.o. | 26.4.2019 | 44,20 EUR s DPH |
| DFB0170/19 | OTIS Vytahy s.r.o. | 29.4.2019 | 196,63 EUR s DPH |
| DFB0164/19 | I.M.D.K. pekáreň TN s.r.o | 24.4.2019 | 319,02 EUR s DPH |
| DFB0165/19 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 24.4.2019 | 31,68 EUR s DPH |
| DFB0166/19 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 24.4.2019 | 103,56 EUR s DPH |
| DFB0167/19 | DOXX - Stravné lístky, s.r.o | 25.4.2019 | 1 085,98 EUR s DPH |
| DFB0168/19 | Medplus s.r.o. | 25.4.2019 | 541,06 EUR s DPH |
| DFB0158/19 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 15.4.2019 | 211,64 EUR s DPH |
| DFB0159/19 | MIP TN ,s.r.o.,Štefánikova 12, Trenčín | 15.4.2019 | 189,43 EUR s DPH |
| DFB0160/19 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 17.4.2019 | 339,72 EUR s DPH |
| DFB0161/19 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 17.4.2019 | 157,27 EUR s DPH |
