Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0171/19 | Kinekus s.r.o. | 30.4.2019 | 63,74 EUR s DPH |
| DFB0172/19 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 30.4.2019 | 26,52 EUR s DPH |
| DFB0164/19 | I.M.D.K. pekáreň TN s.r.o | 24.4.2019 | 319,02 EUR s DPH |
| DFB0165/19 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 24.4.2019 | 31,68 EUR s DPH |
| DFB0166/19 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 24.4.2019 | 103,56 EUR s DPH |
| DFB0167/19 | DOXX - Stravné lístky, s.r.o | 25.4.2019 | 1 085,98 EUR s DPH |
| DFB0168/19 | Medplus s.r.o. | 25.4.2019 | 541,06 EUR s DPH |
| DFB0162/19 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 17.4.2019 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0163/19 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 17.4.2019 | 500,00 EUR s DPH |
| DFB0158/19 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 15.4.2019 | 211,64 EUR s DPH |
| DFB0159/19 | MIP TN ,s.r.o.,Štefánikova 12, Trenčín | 15.4.2019 | 189,43 EUR s DPH |
| DFB0160/19 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 17.4.2019 | 339,72 EUR s DPH |
| DFB0161/19 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 17.4.2019 | 157,27 EUR s DPH |
| DFB0155/19 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 12.4.2019 | 119,00 EUR s DPH |
| DFB0156/19 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 12.4.2019 | 28,91 EUR s DPH |
| DFB0157/19 | Jumäs Trade s.r.o. | 12.4.2019 | 540,86 EUR s DPH |
| DFB0150/19 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 10.4.2019 | 62,76 EUR s DPH |
| DFB0151/19 | Slovak Telekom | 10.4.2019 | 16,51 EUR s DPH |
| DFB0152/19 | Slovak Telekom | 10.4.2019 | 32,95 EUR s DPH |
| DFB0154/19 | I.M.D.K. pekáreň TN s.r.o | 12.4.2019 | 230,46 EUR s DPH |
