Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0455/18 | Slovak Telecom, a. s. | 8.11.2018 | 14,18 EUR s DPH |
| DFB0456/18 | Slovak Telecom, a. s. | 8.11.2018 | 19,57 EUR s DPH |
| DFB0457/18 | MARIUS PEDERSEN | 7.11.2018 | 219,59 EUR s DPH |
| DFB0449/18 | MAGNA | 6.11.2018 | 1 013,77 EUR s DPH |
| DFB0450/18 | Kinekus s.r.o. | 6.11.2018 | 210,88 EUR s DPH |
| DFB0451/18 | FIBEZ | 6.11.2018 | 36,00 EUR s DPH |
| DFB0452/18 | SLOV. PLYNAREN. PRIEMYSEL | 6.11.2018 | 1 237,00 EUR s DPH |
| DFB0453/18 | Slovak Telecom, a. s. | 7.11.2018 | 42,66 EUR s DPH |
| DFB0443/18 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 5.11.2018 | 120,08 EUR s DPH |
| DFB0444/18 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 5.11.2018 | 29,90 EUR s DPH |
| DFB0445/18 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 5.11.3018 | 283,03 EUR s DPH |
| DFB0446/18 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 5.11.2018 | 170,90 EUR s DPH |
| DFB0447/18 | Jumäs Trade s.r.o. | 5.11.2018 | 539,62 EUR s DPH |
| DFB0448/18 | OTIS Vytahy s.r.o. | 6.11.2018 | 191,84 EUR s DPH |
| DFB0442/18 | Pekáreň PODHORIE s.r.o. | 5.11.2018 | 163,01 EUR s DPH |
| DFK0005/18 | AU - STAV, s.r.o. | 24.10.2018 | 54 557,11 EUR s DPH |
| DFB0439/18 | MIP TN ,s.r.o.,Štefánikova 12, Trenčín | 5.11.2018 | 78,12 EUR s DPH |
| DFB0440/18 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 5.11.2018 | 20,30 EUR s DPH |
| DFB0441/18 | Martin Ďurikovič | 5.11.2018 | 945,36 EUR s DPH |
| DFB0434/18 | Pekáreň PODHORIE s.r.o. | 23.10.2018 | 206,14 EUR s DPH |
