Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0504/18 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 5.12.2018 | 48,96 EUR s DPH |
| DFB0505/18 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 5.12.2018 | 657,03 EUR s DPH |
| DFB0506/18 | FIBEZ | 5.12.2018 | 216,00 EUR s DPH |
| DFB0496/18 | SLOV. PLYNAREN. PRIEMYSEL | 3.12.2018 | 1 237,00 EUR s DPH |
| DFB0497/18 | MAGNA | 3.12.2018 | 1 013,77 EUR s DPH |
| DFB0498/18 | PROGMA - ING. BEBJAKOVÁ MARCELA | 3.12.2018 | 110,00 EUR s DPH |
| DFB0499/18 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 3.12.2018 | 86,62 EUR s DPH |
| DFB0500/18 | ATC-JR,s.r.o. | 4.12.2018 | 362,86 EUR s DPH |
| DFB0494/18 | Jumäs Trade s.r.o. | 30.11.2018 | 416,31 EUR s DPH |
| DFB0495/18 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 30.11.2018 | 129,50 EUR s DPH |
| DFB0490/18 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 30.11.2018 | 1 755,47 EUR s DPH |
| DFB0491/18 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 30.11.2018 | 130,70 EUR s DPH |
| DFB0492/18 | FURNITURE s.r.o. | 30.11.2018 | 95,00 EUR s DPH |
| DFB0493/18 | TORBIA spol. s.r.o. | 30.11.2018 | 921,50 EUR s DPH |
| DFB0486/18 | Ing. Jozef Kňažek | 3.12.2018 | 500,00 EUR s DPH |
| DFB0487/18 | ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o. | 29.11.2018 | 183,32 EUR s DPH |
| DFB0488/18 | EKO TRENČÍN s.r.o. | 29.11.2018 | 676,85 EUR s DPH |
| DFB0489/18 | EKO TRENČÍN s.r.o. | 29.11.2018 | 796,32 EUR s DPH |
| DFK0006/18 | AU - STAV, s.r.o. | 3.12.2018 | 56 745,51 EUR s DPH |
| DFB0480/18 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 28.11.2018 | 62,00 EUR s DPH |
