Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0156/17 | APEN s.r.o. | 19.4.2017 | 42,00 EUR s DPH |
| DFB0144/17 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 10.4.2017 | 605,24 EUR s DPH |
| DFB0150/17 | DEMIFOOD s.r.o. | 13.4.2017 | 203,23 EUR s DPH |
| DFB0151/17 | AGRONOVAZ, a.s. | 13.4.2017 | 36,00 EUR s DPH |
| DFB0152/17 | I.M.D.K. pekáreň TN s.r.o. | 13.4.2017 | 124,11 EUR s DPH |
| DFB0147/17 | Slovak Telecom, a. s. | 11.4.2017 | 26,11 EUR s DPH |
| DFB0148/17 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 11.4.2017 | 0,34 EUR s DPH |
| DFB0149/17 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 11.4.2017 | 2,89 EUR s DPH |
| DFB0141/17 | DEMIFOOD s.r.o. | 10.4.2017 | 55,72 EUR s DPH |
| DFB0142/17 | Športové gymnázium Trenčín | 10.4.2017 | 40,80 EUR s DPH |
| DFB0143/17 | Slovak Telecom, a. s. | 10.4.2017 | 16,51 EUR s DPH |
| DFB0145/17 | Jumäs Trade s.r.o. | 10.4.2017 | 430,59 EUR s DPH |
| DFB0146/17 | IVAN JANOSIK ml. | 10.4.2017 | 330,50 EUR s DPH |
| DFB0136/17 | Slovak Telecom, a. s. | 6.4.2017 | 49,87 EUR s DPH |
| DFB0137/17 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 7.4.2017 | 53,38 EUR s DPH |
| DFB0138/17 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 7.4.2017 | 50,40 EUR s DPH |
| DFB0139/17 | MARIUS PEDERSEN | 7.4.2017 | 274,34 EUR s DPH |
| DFB0140/17 | DEMIFOOD s.r.o. | 10.4.2017 | 69,04 EUR s DPH |
| DFB0133/17 | DEMIFOOD s.r.o. | 5.4.2017 | 44,69 EUR s DPH |
| DFB0134/17 | DEMIFOOD s.r.o. | 5.4.2017 | 209,07 EUR s DPH |
