Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0162/17 | I.M.D.K. pekáreň TN s.r.o. | 26.4.2017 | 158,64 EUR s DPH |
| DFK0001/17 | Technická inšpekcia | 20.4.2017 | 108,00 EUR s DPH |
| DFB0157/17 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 20.4.2017 | 31,16 EUR s DPH |
| DFB0155/17 | INTA s.r.o. | 19.4.2017 | 38,40 EUR s DPH |
| DFB0156/17 | APEN s.r.o. | 19.4.2017 | 42,00 EUR s DPH |
| DFB0153/17 | AGRONOVAZ, a.s. | 18.4.2017 | 36,00 EUR s DPH |
| DFB0154/17 | DEMIFOOD s.r.o. | 19.4.2017 | 33,50 EUR s DPH |
| DFB0144/17 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 10.4.2017 | 605,24 EUR s DPH |
| DFB0147/17 | Slovak Telecom, a. s. | 11.4.2017 | 26,11 EUR s DPH |
| DFB0148/17 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 11.4.2017 | 0,34 EUR s DPH |
| DFB0149/17 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 11.4.2017 | 2,89 EUR s DPH |
| DFB0150/17 | DEMIFOOD s.r.o. | 13.4.2017 | 203,23 EUR s DPH |
| DFB0151/17 | AGRONOVAZ, a.s. | 13.4.2017 | 36,00 EUR s DPH |
| DFB0152/17 | I.M.D.K. pekáreň TN s.r.o. | 13.4.2017 | 124,11 EUR s DPH |
| DFB0145/17 | Jumäs Trade s.r.o. | 10.4.2017 | 430,59 EUR s DPH |
| DFB0146/17 | IVAN JANOSIK ml. | 10.4.2017 | 330,50 EUR s DPH |
| DFB0141/17 | DEMIFOOD s.r.o. | 10.4.2017 | 55,72 EUR s DPH |
| DFB0142/17 | Športové gymnázium Trenčín | 10.4.2017 | 40,80 EUR s DPH |
| DFB0143/17 | Slovak Telecom, a. s. | 10.4.2017 | 16,51 EUR s DPH |
| DFB0136/17 | Slovak Telecom, a. s. | 6.4.2017 | 49,87 EUR s DPH |
