Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0521/15 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 10.12.2015 | 66,00 EUR s DPH |
| DFB0522/15 | MERKURY MARKET SLOVAKIA s.r.o. | 10.12.2015 | 362,52 EUR s DPH |
| DFB0514/15 | RELIA | 8.12.2015 | 54,00 EUR s DPH |
| DFB0515/15 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 7.12.2015 | 203,79 EUR s DPH |
| DFB0516/15 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 7.12.2015 | 144,69 EUR s DPH |
| DFB0517/15 | MARIUS PEDERSEN | 7.12.2015 | 219,48 EUR s DPH |
| DFB0518/15 | ATC-JR,s.r.o. | 8.12.2015 | 360,78 EUR s DPH |
| DFB0519/15 | DOXX - Stravné lístky, s.r.o | 8.12.2015 | 793,48 EUR s DPH |
| DFB0511/15 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 7.12.2015 | 1 641,18 EUR s DPH |
| DFB0512/15 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 7.12.2015 | 160,51 EUR s DPH |
| DFB0513/15 | Slovak Telecom, a. s. | 7.12.2015 | 46,45 EUR s DPH |
| DFB0507/15 | MAGNA | 2.12.2015 | 898,73 EUR s DPH |
| DFB0508/15 | SLOV. PLYNAREN. PRIEMYSEL | 2.12.2015 | 2 334,00 EUR s DPH |
| DFB0509/15 | Jumäs Trade s.r.o. | 2.12.2015 | 517,03 EUR s DPH |
| DFB0510/15 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 2.12.2015 | 303,67 EUR s DPH |
| DFB0506/15 | Martin Ďurikovič | 2.12.2015 | 27,30 EUR s DPH |
| DFB0500/15 | Martin Ďurikovič | 1.12.2015 | 189,85 EUR s DPH |
| DFB0501/15 | MENHERT Pekáreň, s. r. o. | 1.12.2015 | 34,48 EUR s DPH |
| DFB0502/15 | Ján Jánošík | 2.12.2015 | 272,34 EUR s DPH |
| DFB0503/15 | I.M.D.K. Ba s.r.o. | 2.12.2015 | 235,19 EUR s DPH |
