Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0331/14 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 10.11.2014 | 501,10 EUR s DPH |
| DFB0332/14 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 10.11.2014 | 73,34 EUR s DPH |
| DFB0333/14 | Slovak Telecom a.s. | 10.11.2014 | 75,35 EUR s DPH |
| DFB0334/14 | Slovak Telecom a.s. | 10.11.2014 | 17,58 EUR s DPH |
| DFB0328/14 | MAGNA E.A. s.r.o. | 6.11.2014 | 1 258,75 EUR s DPH |
| DFB0329/14 | MENHERT Pekáreň, s. r. o. | 6.11.2014 | 34,48 EUR s DPH |
| DFB0326/14 | Slovenský plyn.priemysel | 4.11.2014 | -3 319,50 EUR s DPH |
| DFB0327/14 | Marius Pedersen a.s., | 5.11.2014 | 274,86 EUR s DPH |
| DFB0322/14 | AKD,s.r.o. | 4.11.2014 | 323,64 EUR s DPH |
| DFB0323/14 | Ivan Jánošík ml. Oprava a servis aut. pračiek | 4.11.2014 | 92,00 EUR s DPH |
| DFB0324/14 | I.M.D.K. BA s.r.o. | 4.11.2014 | 169,64 EUR s DPH |
| DFB0325/14 | Mgr.Eva Ďurikovičová | 5.11.2014 | 862,63 EUR s DPH |
| DFB0321/14 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 4.11.2014 | 84,06 EUR s DPH |
| DFB0318/14 | Slovenský plyn.priemysel | 3.11.2014 | 2 534,00 EUR s DPH |
| DFB0319/14 | ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. | 3.11.2014 | 171,00 EUR s DPH |
| DFB0320/14 | Jumas Trade s.r.o. | 3.11.2014 | 1 108,86 EUR s DPH |
| DFB0313/14 | BauGarten s.r.o. | 31.10.2014 | 278,84 EUR s DPH |
| DFB0314/14 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 31.10.2014 | 48,96 EUR s DPH |
| DFB0315/14 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 31.10.2014 | 302,17 EUR s DPH |
| DFB0316/14 | OTIS Výťahy s.r.o. | 31.10.2014 | 183,42 EUR s DPH |
