Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0231/14 | Marius Pedersen a.s., | 5.8.2014 | 218,97 EUR s DPH |
| DFB0232/14 | MENHERT Pekáreň, s. r. o. | 5.8.2014 | 51,26 EUR s DPH |
| DFB0233/14 | MIP TN | 5.8.2014 | 34,76 EUR s DPH |
| 0213/14 | I.M.D.K. BA s.r.o. | 22.7.2014 | 157,12 EUR s DPH |
| DFB0230/14 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o. | 5.8.2014 | 695,98 EUR s DPH |
| DFB0227/14 | MAGNA E.A. s.r.o. | 4.8.2014 | 1 258,75 EUR s DPH |
| DFB0228/14 | OTIS Výťahy s.r.o. | 4.8.2014 | 183,42 EUR s DPH |
| DFB0229/14 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 4.8.2014 | 186,86 EUR s DPH |
| DFB0224/14 | Jumas Trade s.r.o. | 4.8.2014 | 885,88 EUR s DPH |
| DFB0225/14 | I.M.D.K. BA s.r.o. | 4.8.2014 | 170,23 EUR s DPH |
| DFB0226/14 | Slovenský plyn.priemysel | 4.8.2014 | 2 548,00 EUR s DPH |
| DFB0219/14 | Ivan Jánošík ml. Oprava a servis aut. pračiek | 25.7.2014 | 255,00 EUR s DPH |
| DFB0220/14 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 28.7.2014 | 84,16 EUR s DPH |
| DFB0221/14 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 28.7.2014 | 491,89 EUR s DPH |
| DFB0222/14 | I.M.D.K. BA s.r.o. | 1.8.2014 | 193,72 EUR s DPH |
| DFB0223/14 | Kinekus s.r.o. | 1.8.2014 | 100,45 EUR s DPH |
| DFB0215/14 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 23.7.2014 | 37,44 EUR s DPH |
| DFB0216/14 | UNIPAP | 24.7.2014 | 292,36 EUR s DPH |
| DFB0217/14 | Medplus s.r.o. | 24.7.2014 | 112,91 EUR s DPH |
| DFB0218/14 | TORBIA, s.r.o. | 25.7.2014 | 842,38 EUR s DPH |
