Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0076/14 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 12.3.2014 | 414,68 EUR s DPH |
| DFB0077/14 | I.M.D.K. BA s.r.o. | 12.3.2014 | 170,70 EUR s DPH |
| DFB0078/14 | Mgr.Eva Ďurikovičová | 12.3.2014 | 931,02 EUR s DPH |
| DFB0065/14 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 5.3.2014 | 50,63 EUR s DPH |
| DFB0066/14 | I.M.D.K. BA s.r.o. | 5.3.2014 | 141,86 EUR s DPH |
| DFB0067/14 | MAGNA E.A. s.r.o. | 5.3.2014 | 1 227,94 EUR s DPH |
| DFB0068/14 | TORBIA, s.r.o. | 7.3.2014 | 568,37 EUR s DPH |
| DFB0069/14 | Západoslovenská distribučná, a. s. | 7.3.2014 | 18,84 EUR s DPH |
| DFB0071/14 | Marius Pedersen a.s., | 7.3.2014 | 219,48 EUR s DPH |
| DFB0059/14 | PAVLIS STEFAN | 27.2.2014 | 331,14 EUR s DPH |
| DFB0060/14 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 25.2.2014 | 44,88 EUR s DPH |
| DFB0061/14 | Jumas Trade s.r.o. | 3.3.2014 | 828,28 EUR s DPH |
| DFB0062/14 | Slovenský plyn.priemysel | 3.3.2014 | 2 548,00 EUR s DPH |
| DFB0053/14 | Medplus s.r.o. | 25.2.2014 | 137,83 EUR s DPH |
| DFB0054/14 | I.M.D.K. BA s.r.o. | 25.2.2014 | 154,26 EUR s DPH |
| DFB0055/14 | Jumas Trade s.r.o. | 25.2.2014 | 833,03 EUR s DPH |
| DFB0057/14 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 26.2.2014 | 461,82 EUR s DPH |
| DFB0058/14 | ATC-JR, s.r.o. | 27.2.2014 | 253,07 EUR s DPH |
| DFB0063/14 | TELESYS SLOVAKIA s.r.o. | 3.3.2014 | 396,00 EUR s DPH |
| DFB0037/14 | Slovak Telecom a.s. | 7.2.2014 | 65,78 EUR s DPH |
