Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0240/13 | Martin Ďurikovič | 6.8.2013 | 131,58 EUR s DPH |
| DFB0241/13 | Slovak Telecom a.s. | 7.8.2013 | 117,14 EUR s DPH |
| DFB0242/13 | Marius Pedersen a.s., | 8.8.2013 | 219,48 EUR s DPH |
| DFB0243/13 | Slovak Telecom a.s. | 8.8.2013 | 17,58 EUR s DPH |
| DFB0232/13 | I.M.D.K. BA s.r.o. | 2.8.2013 | 175,22 EUR s DPH |
| DFB0233/13 | OTIS Výťahy s.r.o. | 2.8.2013 | 180,90 EUR s DPH |
| DFB0234/13 | OTIS Výťahy s.r.o. | 2.8.2013 | 72,00 EUR s DPH |
| DFB0235/13 | OTIS Výťahy s.r.o. | 2.8.2013 | 138,60 EUR s DPH |
| DFB0236/13 | Slovenský plyn.priemysel | 2.8.2013 | 2 717,00 EUR s DPH |
| DFB0237/13 | MAGNA E.A. s.r.o. | 5.8.2013 | 1 411,10 EUR s DPH |
| DFB0238/13 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 5.8.2013 | 405,67 EUR s DPH |
| DFB0228/13 | Kinekus s.r.o. | 1.8.2013 | 135,97 EUR s DPH |
| DFB0229/13 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 1.8.2013 | 69,22 EUR s DPH |
| DFB0230/13 | Jumas Trade s.r.o. | 1.8.2013 | 921,72 EUR s DPH |
| DFB0231/13 | JANEK s.r.o | 2.8.2013 | 38,88 EUR s DPH |
| DFB0225/13 | Orange Slovensko a.s. | 25.7.2013 | 5,50 EUR s DPH |
| DFB0226/13 | ATC-JR, s.r.o. | 25.7.2013 | 492,66 EUR s DPH |
| DFB0223/13 | OBECNY URAD Kostolná-Záriečie | 25.7.2013 | 219,63 EUR s DPH |
| DFB0224/13 | Medplus s.r.o. | 25.7.2013 | 113,74 EUR s DPH |
| DFB0227/13 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o. | 29.7.2013 | 755,98 EUR s DPH |
