Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0179/13 | Jumas Trade s.r.o. | 12.6.2013 | 604,22 EUR s DPH |
| DFB0180/13 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 12.6.2013 | 410,51 EUR s DPH |
| DFB0181/13 | JANEK s.r.o | 14.6.2013 | 38,88 EUR s DPH |
| DFB0178/13 | I.M.D.K. Pekáreň | 12.6.2013 | 183,72 EUR s DPH |
| DFB0176/13 | AG FOODS SK s.r.o. | 11.6.2013 | 177,51 EUR s DPH |
| DFB0170/13 | Slovak Telecom a.s. | 7.6.2013 | 138,16 EUR s DPH |
| DFB0171/13 | JANEK s.r.o | 7.6.2013 | 38,88 EUR s DPH |
| DFB0172/13 | MAGNA E.A. s.r.o. | 7.6.2013 | 1 411,10 EUR s DPH |
| DFB0173/13 | Marius Pedersen a.s., | 10.6.2013 | 274,34 EUR s DPH |
| DFB0174/13 | TELESYS SLOVAKIA s.r.o. | 10.6.2013 | 1 118,82 EUR s DPH |
| DFB0175/13 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 10.6.2013 | 169,55 EUR s DPH |
| DFB0165/13 | I.M.D.K. Pekáreň | 4.6.2013 | 249,48 EUR s DPH |
| DFB0166/13 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 19.6.2013 | 20,00 EUR s DPH |
| DFB0167/13 | Slovak Telecom a.s. | 4.6.2013 | 236,10 EUR s DPH |
| DFB0168/13 | Mgr.Eva Ďurikovičová | 5.6.2013 | 1 160,35 EUR s DPH |
| DFB0169/13 | TORBIA, s.r.o. | 5.6.2013 | 592,63 EUR s DPH |
| DFB0164/13 | ATC-JR, s.r.o. | 4.6.2013 | 47,62 EUR s DPH |
| DFB0161/13 | Slovenský plyn.priemysel | 4.6.2013 | 2 717,00 EUR s DPH |
| DFB0162/13 | Prístr.technika | 4.6.2013 | 132,00 EUR s DPH |
| DFB0163/13 | ATC-JR, s.r.o. | 4.6.2013 | 543,48 EUR s DPH |
