Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0140/13 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 15.5.2013 | 32,38 EUR s DPH |
| DFB0138/13 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 13.5.2013 | 707,61 EUR s DPH |
| DFB0139/13 | Jumas Trade s.r.o. | 13.5.2013 | 952,60 EUR s DPH |
| DFB0136/13 | Slovak Telecom a.s. | 10.5.2013 | 122,86 EUR s DPH |
| DFB0137/13 | I.M.D.K. Pekáreň | 13.5.2013 | 157,97 EUR s DPH |
| DFB0132/13 | Mgr.Eva Ďurikovičová | 7.5.2013 | 1 011,15 EUR s DPH |
| DFB0133/13 | RELIA | 9.5.2013 | 16,50 EUR s DPH |
| DFB0134/13 | Marius Pedersen a.s., | 9.5.2013 | 219,48 EUR s DPH |
| DFB0135/13 | MAGNA E.A. | 10.5.2013 | 1 411,10 EUR s DPH |
| DFB0127/13 | I.M.D.K. Pekáreň | 3.5.2013 | 182,83 EUR s DPH |
| DFB0128/13 | JANEK s.r.o | 3.5.2013 | 38,88 EUR s DPH |
| DFB0129/13 | Slovenský plyn.priemysel | 3.5.2013 | 2 717,00 EUR s DPH |
| DFB0130/13 | OTIS Výťahy s.r.o. | 7.5.2013 | 180,90 EUR s DPH |
| DFB0131/13 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 7.5.2013 | 63,60 EUR s DPH |
| DFB0125/13 | TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST | 2.5.2013 | 2 050,11 EUR s DPH |
| DFB0126/13 | Jumas Trade s.r.o. | 3.5.2013 | 1 018,15 EUR s DPH |
| DFB0122/13 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 29.4.2013 | 551,40 EUR s DPH |
| DFB0123/13 | ATC-JR, s.r.o. | 30.4.2013 | 425,12 EUR s DPH |
| DFB0124/13 | JANEK s.r.o | 30.4.2013 | 38,88 EUR s DPH |
| DFB0119/13 | Orange Slovensko a.s. | 25.4.2013 | 51,90 EUR s DPH |
