Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0398/12 | I.M.D.K. Pekáreň | 17.12.2012 | 195,85 EUR s DPH |
| DFB0399/12 | CWS Slovensko s.r.o. | 18.12.2012 | 33,60 EUR s DPH |
| DFB0400/12 | Medplus s.r.o. | 19.12.2012 | 197,28 EUR s DPH |
| DFB0401/12 | MAPROSTAV | 20.12.2012 | 2 618,00 EUR s DPH |
| DFB0387/12 | TELESYS SLOVAKIA s.r.o. | 11.12.2012 | 215,84 EUR s DPH |
| DFB0388/12 | Jumas Trade s.r.o. | 11.12.2012 | 779,63 EUR s DPH |
| DFB0389/12 | I.M.D.K. Pekáreň | 12.12.2012 | 210,85 EUR s DPH |
| DFB0390/12 | Ing.Mojžiš Miroslav | 12.12.2012 | 119,50 EUR s DPH |
| DFB0391/12 | ARLAM s.r.o | 13.12.2012 | 2 015,10 EUR s DPH |
| DFB0392/12 | JANEK s.r.o | 14.12.2012 | 34,56 EUR s DPH |
| DFB0393/12 | UNIPAP | 13.12.2012 | 412,44 EUR s DPH |
| DFB0386/12 | Ivan Jánošík ml. Oprava a servis aut. pračiek | 11.12.2012 | 34,80 EUR s DPH |
| DFK0002/12 | Projekt AMK s.r.o. | 18.12.2012 | 4 950,00 EUR s DPH |
| DFK0003/12 | LICHTING SK s.r.o. | 18.12.2012 | 5 000,00 EUR s DPH |
| DFB0380/12 | Slovenský plyn.priemysel | 4.12.2012 | 2 717,00 EUR s DPH |
| DFB0381/12 | MAGNA E.A. | 6.12.2012 | 1 367,53 EUR s DPH |
| DFB0382/12 | Slovak Telecom a.s. | 7.12.2012 | 129,95 EUR s DPH |
| DFB0383/12 | AG FOODS SK s.r.o. | 7.12.2012 | 49,08 EUR s DPH |
| DFB0384/12 | MENHERT Pekáreň, s. r. o. | 7.12.2012 | 51,84 EUR s DPH |
| DFB0385/12 | Marius Pedersen a.s., | 7.12.2012 | 274,34 EUR s DPH |
