Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0125/13 | TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST | 2.5.2013 | 2 050,11 EUR s DPH |
| DFB0119/13 | Orange Slovensko a.s. | 25.4.2013 | 51,90 EUR s DPH |
| DFB0120/13 | KP-Real, s.r.o. | 25.4.2013 | 54,00 EUR s DPH |
| DFB0121/13 | AUTODIELŇA Miroslav Prekop | 25.4.2013 | 67,76 EUR s DPH |
| DFB0122/13 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 29.4.2013 | 551,40 EUR s DPH |
| DFB0123/13 | ATC-JR, s.r.o. | 30.4.2013 | 425,12 EUR s DPH |
| DFB0124/13 | JANEK s.r.o | 30.4.2013 | 38,88 EUR s DPH |
| DFB0117/13 | Jumas Trade s.r.o. | 25.4.2013 | 687,41 EUR s DPH |
| DFB0118/13 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 25.4.2013 | 495,98 EUR s DPH |
| DFB0114/13 | TORBIA, s.r.o. | 22.4.2013 | 998,40 EUR s DPH |
| DFB0115/13 | I.M.D.K. Pekáreň | 23.4.2013 | 160,32 EUR s DPH |
| DFB0116/13 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o. | 29.4.2013 | 551,98 EUR s DPH |
| DFB0112/13 | MABONEX SLOVAKIA | 8.4.2013 | 609,96 EUR s DPH |
| DFB0113/13 | ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. | 22.4.2013 | 160,63 EUR s DPH |
| DFB0110/13 | JANEK s.r.o | 19.4.2013 | 38,88 EUR s DPH |
| DFB0111/13 | Dusan VRANAK | 19.4.2013 | 61,38 EUR s DPH |
| DFB0106/13 | ATC-JR, s.r.o. | 15.4.2013 | 629,53 EUR s DPH |
| DFB0107/13 | Jumas Trade s.r.o. | 15.4.2013 | 793,92 EUR s DPH |
| DFB0108/13 | MENHERT Pekáreň, s. r. o. | 16.4.2013 | 50,11 EUR s DPH |
| DFB0109/13 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 19.4.2013 | 84,44 EUR s DPH |
