Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0318/12 | Slovak Telecom a.s. | 9.10.2012 | 140,04 EUR s DPH |
| DFB0319/12 | ATC-JR, s.r.o. | 9.10.2012 | 363,22 EUR s DPH |
| DFB0320/12 | MABONEX SLOVAKIA | 10.10.2012 | 614,50 EUR s DPH |
| DFB0315/12 | Ing.Mojžiš Miroslav | 3.10.2012 | 150,70 EUR s DPH |
| DFB0316/12 | tnTEL, s.r.o. | 5.10.2012 | 652,08 EUR s DPH |
| DFB0309/12 | IRO s.r.o. | 5.10.2012 | 233,77 EUR s DPH |
| DFB0310/12 | Marius Pedersen a.s., | 5.10.2012 | 219,48 EUR s DPH |
| DFB0311/12 | MAGNA E.A. | 3.10.2012 | 1 367,53 EUR s DPH |
| DFB0312/12 | I.M.D.K. Pekáreň | 2.10.2012 | 178,87 EUR s DPH |
| DFB0313/12 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 2.10.2012 | 76,68 EUR s DPH |
| DFB0314/12 | JANEK s.r.o | 2.10.2012 | 34,56 EUR s DPH |
| DFB0304/12 | Orange Slovensko a.s. | 26.9.2012 | 86,28 EUR s DPH |
| DFB0305/12 | JAG | 27.9.2012 | 24,00 EUR s DPH |
| DFB0306/12 | Kinekus s.r.o. | 28.9.2012 | 212,84 EUR s DPH |
| DFB0307/12 | Mgr.Eva Ďurikovičová | 28.9.2012 | 954,34 EUR s DPH |
| DFB0308/12 | Jumas Trade s.r.o. | 28.9.2012 | 857,64 EUR s DPH |
| DFB0301/12 | I.M.D.K. Pekáreň | 24.9.2012 | 202,97 EUR s DPH |
| DFB0302/12 | MENHERT Pekáreň, s. r. o. | 25.9.2012 | 52,70 EUR s DPH |
| DFB0303/12 | JANEK s.r.o | 25.9.2012 | 34,56 EUR s DPH |
| DFB0299/12 | MABONEX SLOVAKIA | 24.9.2012 | 36,46 EUR s DPH |
