Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0181/12 | MAGNA E.A. | 5.6.2012 | 1 367,53 EUR s DPH |
| DFB0182/12 | IRO s.r.o. | 6.6.2012 | 470,36 EUR s DPH |
| DFB0172/12 | MIP TN | 29.5.2012 | 113,12 EUR s DPH |
| DFB0173/12 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 1.6.2012 | 57,52 EUR s DPH |
| DFB0174/12 | Mgr.Eva Ďurikovičová | 1.6.2012 | 369,57 EUR s DPH |
| DFB0175/12 | Mgr.Eva Ďurikovičová | 1.6.2012 | 666,75 EUR s DPH |
| DFB0176/12 | TORBIA, s.r.o. | 1.6.2012 | 487,82 EUR s DPH |
| DFB0177/12 | MABONEX SLOVAKIA | 1.6.2012 | 414,35 EUR s DPH |
| DFB0170/12 | Kinekus s.r.o. | 29.5.2012 | 600,91 EUR s DPH |
| DFB0171/12 | PROFITECH | 29.5.2012 | 78,00 EUR s DPH |
| DFB0166/12 | MENHERT Pekáreň, s. r. o. | 22.5.2012 | 17,05 EUR s DPH |
| DFB0167/12 | JANEK s.r.o | 22.5.2012 | 34,56 EUR s DPH |
| DFB0168/12 | Orange Slovensko a.s. | 28.5.2012 | 52,84 EUR s DPH |
| DFB0169/12 | MABONEX SLOVAKIA | 29.5.2012 | 451,44 EUR s DPH |
| DFB0160/12 | MABONEX SLOVAKIA | 16.5.2012 | 590,53 EUR s DPH |
| DFB0161/12 | ARLAM s.r.o | 21.5.2012 | 252,58 EUR s DPH |
| DFB0162/12 | ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. | 21.5.2012 | 157,49 EUR s DPH |
| DFB0163/12 | Jumas Trade s.r.o. | 22.5.2012 | 1 127,54 EUR s DPH |
| DFB0164/12 | I.M.D.K. Pekáreň | 22.5.2012 | 201,01 EUR s DPH |
| DFB0165/12 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 22.5.2012 | 98,52 EUR s DPH |
