Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0155/12 | Jumas Trade s.r.o. | 15.5.2012 | 884,71 EUR s DPH |
| DFB0156/12 | JANEK s.r.o | 15.5.2012 | 34,56 EUR s DPH |
| DFB0157/12 | I.M.D.K. Pekáreň | 15.5.2012 | 160,69 EUR s DPH |
| DFB0158/12 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 15.5.2012 | 227,28 EUR s DPH |
| DFB0159/12 | AG FOODS SK s.r.o. | 15.5.2012 | 407,17 EUR s DPH |
| DFB0151/12 | TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST | 7.5.2012 | 2 161,52 EUR s DPH |
| DFB0152/12 | Marius Pedersen a.s., | 7.5.2012 | 214,38 EUR s DPH |
| DFB0153/12 | OTIS Výťahy s.r.o. | 9.5.2012 | 174,60 EUR s DPH |
| DFB0154/12 | Medplus s.r.o. | 10.5.2012 | 112,32 EUR s DPH |
| DFB0148/12 | MAGNA E.A. | 4.5.2012 | 1 367,53 EUR s DPH |
| DFB0149/12 | MABONEX SLOVAKIA | 4.5.2012 | 150,00 EUR s DPH |
| DFB0150/12 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 4.5.2012 | 70,80 EUR s DPH |
| DFB0144/12 | MABONEX SLOVAKIA | 2.5.2012 | 377,52 EUR s DPH |
| DFB0145/12 | Mgr.Eva Ďurikovičová | 2.5.2012 | 905,36 EUR s DPH |
| DFB0146/12 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o. | 3.5.2012 | 524,68 EUR s DPH |
| DFB0147/12 | I.M.D.K. Pekáreň | 3.5.2012 | 279,04 EUR s DPH |
| DFK0001/12 | IRO s.r.o. | 10.5.2012 | 26 000,00 EUR s DPH |
| DFB0141/12 | TELESYS SLOVAKIA s.r.o. | 2.5.2012 | 557,66 EUR s DPH |
| DFB0142/12 | Jumas Trade s.r.o. | 2.5.2012 | 873,48 EUR s DPH |
| DFB0143/12 | Slovenský plyn.priemysel | 2.5.2012 | 2 205,00 EUR s DPH |
