Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0096/12 | Jumas Trade s.r.o. | 21.3.2012 | 1 820,45 EUR s DPH |
| DFB0097/12 | JANEK s.r.o | 22.3.2012 | 34,56 EUR s DPH |
| DFB0098/12 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 23.3.2012 | 103,25 EUR s DPH |
| DFB0099/12 | Atila Losonszký | 23.3.2012 | 80,00 EUR s DPH |
| DFB0100/12 | ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. | 26.3.2012 | 157,49 EUR s DPH |
| DFB0093/12 | CWS Slovensko s.r.o. | 16.3.2012 | 31,08 EUR s DPH |
| DFB0094/12 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 16.3.2012 | 36,00 EUR s DPH |
| DFB0095/12 | Branislav Lacko-B M zámočníctvo | 16.3.2012 | 36,00 EUR s DPH |
| DFB0088/12 | JANEK s.r.o | 14.3.2012 | 34,56 EUR s DPH |
| DFB0089/12 | I.M.D.K. Pekáreň | 14.3.2012 | 273,43 EUR s DPH |
| DFB0090/12 | MABONEX SLOVAKIA | 14.3.2012 | 818,05 EUR s DPH |
| DFB0091/12 | MABONEX SLOVAKIA | 7.3.2012 | 804,21 EUR s DPH |
| DFB0092/12 | IG-GASTRO s.r.o. | 14.3.2012 | 102,53 EUR s DPH |
| DFB0087/12 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 9.3.2012 | 168,48 EUR s DPH |
| DFB0084/12 | Marius Pedersen a.s., | 7.3.2012 | 219,48 EUR s DPH |
| DFB0085/12 | TORBIA, s.r.o. | 9.3.2012 | 734,24 EUR s DPH |
| DFB0086/12 | Slovak Telecom a.s. | 9.3.2012 | 125,72 EUR s DPH |
| DFB0080/12 | JANEK s.r.o | 2.3.2012 | 34,56 EUR s DPH |
| DFB0081/12 | MAGNA E.A. | 6.3.2012 | 1 367,53 EUR s DPH |
| DFB0082/12 | Mgr.Eva Ďurikovičová | 6.3.2012 | 738,20 EUR s DPH |
