Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0482/16 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 17.10.2016 | 86,58 EUR s DPH |
| DFB0483/16 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 18.10.2016 | 1 579,50 EUR s DPH |
| DFB0484/16 | TOP METAL s.r.o. | 18.10.2016 | 3 580,00 EUR s DPH |
| DFB0479/16 | JANEK s.r.o | 17.10.2016 | 30,00 EUR s DPH |
| DFB0480/16 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 17.10.2016 | 247,92 EUR s DPH |
| DFB0481/16 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 17.10.2016 | 127,37 EUR s DPH |
| DFB0478/16 | Lindstrom s.r.o. | 17.10.2016 | 77,76 EUR s DPH |
| DFB0477/16 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 17.10.2016 | 59,70 EUR s DPH |
| DFK/003/16 | Slovak Telekom, a.s. | 3.10.2016 | 25,20 EUR s DPH |
| DFB0476/16 | INTA, s.r.o. | 13.10.2016 | 38,40 EUR s DPH |
| DFB0475/16 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 13.10.2016 | 1 628,00 EUR s DPH |
| DFB0472/16 | Kaufland | 13.10.2016 | 50,72 EUR s DPH |
| DFB0473/16 | Kaufland | 13.10.2016 | 22,73 EUR s DPH |
| DFB0474/16 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 13.10.2016 | 120,56 EUR s DPH |
| DFB0466/16 | Slovak Telekom, a.s. | 11.10.2016 | 28,97 EUR s DPH |
| DFB0467/16 | Slovak Telekom, a.s. | 11.10.2016 | 19,93 EUR s DPH |
| DFB0468/16 | Slovak Telekom, a.s. | 13.10.2016 | 9,34 EUR s DPH |
| DFB0469/16 | HOMOLKA, s.r.o. | 13.10.2016 | 44,93 EUR s DPH |
| DFB0470/16 | Kaufland | 13.10.2016 | 32,12 EUR s DPH |
| DFB0471/16 | JURIGA spol..s.r.o | 13.10.2016 | 1 667,99 EUR s DPH |
