Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0122/12 | MENHERT Pekáreň, s. r. o. | 11.4.2012 | 17,14 EUR s DPH |
| DFB0123/12 | Jumas Trade s.r.o. | 11.4.2012 | 1 061,38 EUR s DPH |
| DFB0124/12 | Slovak Telecom a.s. | 11.4.2012 | 128,90 EUR s DPH |
| DFB0120/12 | JANEK s.r.o | 5.4.2012 | 34,56 EUR s DPH |
| DFB0118/12 | MAGNA E.A. | 4.4.2012 | 1 367,53 EUR s DPH |
| DFB0119/12 | Ing.Mojžiš Miroslav | 4.4.2012 | 153,10 EUR s DPH |
| DFB0113/12 | RINEN s.r.o. | 2.4.2012 | 100,00 EUR s DPH |
| DFB0114/12 | MABONEX SLOVAKIA | 2.4.2012 | 577,21 EUR s DPH |
| DFB0115/12 | UNIPAP | 3.4.2012 | 109,13 EUR s DPH |
| DFB0116/12 | I.M.D.K. Pekáreň | 3.4.2012 | 268,51 EUR s DPH |
| DFB0117/12 | Slovenský plyn.priemysel | 3.4.2012 | 2 205,00 EUR s DPH |
| DFB0110/12 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 2.4.2012 | 100,14 EUR s DPH |
| DFB0111/12 | Jumas Trade s.r.o. | 2.4.2012 | 1 335,49 EUR s DPH |
| DFB0112/12 | MABONEX SLOVAKIA | 2.4.2012 | 24,88 EUR s DPH |
| DFB0106/12 | Kinekus s.r.o. | 29.3.2012 | 597,72 EUR s DPH |
| DFB0107/12 | MENHERT Pekáreň, s. r. o. | 2.4.2012 | 39,82 EUR s DPH |
| DFB0108/12 | Mgr.Eva Ďurikovičová | 2.4.2012 | 158,07 EUR s DPH |
| DFB0109/12 | Mgr.Eva Ďurikovičová | 2.4.2012 | 886,66 EUR s DPH |
| DFB0104/12 | Orange Slovensko a.s. | 29.3.2012 | 52,70 EUR s DPH |
| DFB0105/12 | Medplus s.r.o. | 29.3.2012 | 99,57 EUR s DPH |
