Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0205/12 | I.M.D.K. Pekáreň | 27.6.2012 | 201,91 EUR s DPH |
| DFB0206/12 | Orange Slovensko a.s. | 27.6.2012 | 72,24 EUR s DPH |
| DFB0207/12 | JANEK s.r.o | 29.6.2012 | 34,56 EUR s DPH |
| DFB0196/12 | MAPROSTAV | 18.6.2012 | 32,40 EUR s DPH |
| DFB0197/12 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 18.6.2012 | 96,24 EUR s DPH |
| DFB0198/12 | MENHERT Pekáreň, s. r. o. | 18.6.2012 | 8,15 EUR s DPH |
| DFB0199/12 | MABONEX SLOVAKIA | 20.6.2012 | 640,53 EUR s DPH |
| DFB0200/12 | OBECNY URAD Kostolná-Záriečie | 20.6.2012 | 192,72 EUR s DPH |
| DFB0201/12 | Medplus s.r.o. | 26.6.2012 | 107,23 EUR s DPH |
| DFB0193/12 | Slovak Telecom a.s. | 15.6.2012 | 126,79 EUR s DPH |
| DFB0194/12 | MENHERT Pekáreň, s. r. o. | 18.6.2012 | 50,98 EUR s DPH |
| DFB0195/12 | MAPROSTAV | 18.6.2012 | 246,10 EUR s DPH |
| DFB0189/12 | Jumas Trade s.r.o. | 13.6.2012 | 1 117,60 EUR s DPH |
| DFB0190/12 | I.M.D.K. Pekáreň | 13.6.2012 | 162,98 EUR s DPH |
| DFB0191/12 | ARLAM s.r.o | 14.6.2012 | 130,39 EUR s DPH |
| DFB0192/12 | Slovak Telecom a.s. | 15.6.2012 | 149,72 EUR s DPH |
| DFB0183/12 | Marius Pedersen a.s., | 7.6.2012 | 219,48 EUR s DPH |
| DFB0184/12 | ATC-JR, s.r.o. | 7.6.2012 | 481,39 EUR s DPH |
| DFB0185/12 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 11.6.2012 | 48,48 EUR s DPH |
| DFB0186/12 | JANEK s.r.o | 11.6.2012 | 34,56 EUR s DPH |
