Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0144/12 | MABONEX SLOVAKIA | 2.5.2012 | 377,52 EUR s DPH |
| DFK0001/12 | IRO s.r.o. | 10.5.2012 | 26 000,00 EUR s DPH |
| DFB0141/12 | TELESYS SLOVAKIA s.r.o. | 2.5.2012 | 557,66 EUR s DPH |
| DFB0142/12 | Jumas Trade s.r.o. | 2.5.2012 | 873,48 EUR s DPH |
| DFB0143/12 | Slovenský plyn.priemysel | 2.5.2012 | 2 205,00 EUR s DPH |
| DFB0136/12 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o | 26.4.2012 | 400,99 EUR s DPH |
| DFB0137/12 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 27.4.2012 | 55,92 EUR s DPH |
| DFB0138/12 | JANEK s.r.o | 27.4.2012 | 34,56 EUR s DPH |
| DFB0139/12 | MABONEX SLOVAKIA | 27.4.2012 | 684,84 EUR s DPH |
| DFB0140/12 | Pečivárne Lipt.Hrádok s.r.o.,Liptovská porúbka 347 | 27.4.2012 | 57,36 EUR s DPH |
| DFB0132/12 | Jumas Trade s.r.o. | 24.4.2012 | 967,57 EUR s DPH |
| DFB0133/12 | I.M.D.K. Pekáreň | 24.4.2012 | 229,46 EUR s DPH |
| DFB0134/12 | Orange Slovensko a.s. | 25.4.2012 | 52,28 EUR s DPH |
| DFB0135/12 | ATC-JR, s.r.o. | 26.4.2012 | 376,49 EUR s DPH |
| DFB0130/12 | JANEK s.r.o | 23.4.2012 | 34,56 EUR s DPH |
| DFB0131/12 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 23.4.2012 | 195,92 EUR s DPH |
| DFB0128/12 | MENHERT Pekáreň, s. r. o. | 18.4.2012 | 51,84 EUR s DPH |
| DFB0129/12 | MABONEX SLOVAKIA | 18.4.2012 | 614,64 EUR s DPH |
| DFB0125/12 | I.M.D.K. Pekáreň | 13.4.2012 | 169,01 EUR s DPH |
| DFB0126/12 | Marius Pedersen a.s., | 10.4.2012 | 274,34 EUR s DPH |
