Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0148/12 | MAGNA E.A. | 4.5.2012 | 1 367,53 EUR s DPH |
| DFB0149/12 | MABONEX SLOVAKIA | 4.5.2012 | 150,00 EUR s DPH |
| DFB0150/12 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 4.5.2012 | 70,80 EUR s DPH |
| DFB0144/12 | MABONEX SLOVAKIA | 2.5.2012 | 377,52 EUR s DPH |
| DFB0145/12 | Mgr.Eva Ďurikovičová | 2.5.2012 | 905,36 EUR s DPH |
| DFB0146/12 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o. | 3.5.2012 | 524,68 EUR s DPH |
| DFB0147/12 | I.M.D.K. Pekáreň | 3.5.2012 | 279,04 EUR s DPH |
| DFK0001/12 | IRO s.r.o. | 10.5.2012 | 26 000,00 EUR s DPH |
| DFB0141/12 | TELESYS SLOVAKIA s.r.o. | 2.5.2012 | 557,66 EUR s DPH |
| DFB0142/12 | Jumas Trade s.r.o. | 2.5.2012 | 873,48 EUR s DPH |
| DFB0143/12 | Slovenský plyn.priemysel | 2.5.2012 | 2 205,00 EUR s DPH |
| DFB0137/12 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 27.4.2012 | 55,92 EUR s DPH |
| DFB0138/12 | JANEK s.r.o | 27.4.2012 | 34,56 EUR s DPH |
| DFB0139/12 | MABONEX SLOVAKIA | 27.4.2012 | 684,84 EUR s DPH |
| DFB0140/12 | Pečivárne Lipt.Hrádok s.r.o.,Liptovská porúbka 347 | 27.4.2012 | 57,36 EUR s DPH |
| DFB0136/12 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o | 26.4.2012 | 400,99 EUR s DPH |
| DFB0132/12 | Jumas Trade s.r.o. | 24.4.2012 | 967,57 EUR s DPH |
| DFB0133/12 | I.M.D.K. Pekáreň | 24.4.2012 | 229,46 EUR s DPH |
| DFB0134/12 | Orange Slovensko a.s. | 25.4.2012 | 52,28 EUR s DPH |
| DFB0135/12 | ATC-JR, s.r.o. | 26.4.2012 | 376,49 EUR s DPH |
