Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0309/24 | Slovak Telekom, a. s. | 6.9.2024 | 12,21 EUR s DPH |
| DFB0316/24 | EKO LOG s.r.o. | 11.9.2024 | 77,38 EUR s DPH |
| DFB0314/24 | INTA s.r.o. | 11.9.2024 | 38,40 EUR s DPH |
| DFB0311/24 | Slovak Telekom, a. s. | 6.9.2024 | 29,82 EUR s DPH |
| DFB0315/24 | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie | 11.9.2024 | 110,00 EUR s DPH |
| DFB0295/24 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 3.9.2024 | 1 097,28 EUR s DPH |
| DFB0306/24 | Damedis s.r.o. | 21.8.2024 | 474,00 EUR s DPH |
| DFB0298/24 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 3.9.2024 | 47,94 EUR s DPH |
| DFB0292/24 | FIBEZ, s. r. o. | 2.9.2024 | 84,00 EUR s DPH |
| DFB0293/24 | FIBEZ, s. r. o. | 2.9.2024 | 36,00 EUR s DPH |
| DFB0299/24 | Martin Ďurikovič | 3.9.2024 | 1 332,16 EUR s DPH |
| DFB0296/24 | Kinekus, s.r.o. | 2.9.2024 | 10,90 EUR s DPH |
| DFB0297/24 | CRYSTAL CONSULTING s.r.o. | 2.9.2024 | 72,00 EUR s DPH |
| DFB0302/24 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 3.9.2024 | 337,57 EUR s DPH |
| DFB0304/24 | TREVYS s.r.o. | 4.9.2024 | 65,00 EUR s DPH |
| DFB0305/24 | TREVYS s.r.o. | 4.9.2024 | 65,00 EUR s DPH |
| DFB0300/24 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 3.9.2024 | 809,00 EUR s DPH |
| DFB0301/24 | SLOV. PLYNAREN. PRIEMYSEL | 3.9.2024 | 2 150,00 EUR s DPH |
| DFB0303/24 | fpoho, s.r.o. | 3.9.2024 | 1 266,04 EUR s DPH |
| DFB0289/24 | DEMIFOOD s.r.o. | 23.8.2024 | 858,67 EUR s DPH |
