Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0331/23 | PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier | 10.10.2023 | 1 166,64 EUR s DPH |
| DFB0348/23 | ESOP s. r. o. | 18.10.2023 | 108,00 EUR s DPH |
| DFB0335/23 | FIBEZ, s. r. o. | 9.10.2023 | 72,00 EUR s DPH |
| DFB0333/23 | Slovak Telecom, a. s. | 6.10.2023 | 31,84 EUR s DPH |
| DFB0332/23 | Slovak Telecom, a. s. | 6.10.2023 | 5,65 EUR s DPH |
| DFB0334/23 | Slovak Telecom, a. s. | 6.10.2023 | 32,71 EUR s DPH |
| DFB0349/23 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | 20.10.2023 | 194,40 EUR s DPH |
| DFB0341/23 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 12.10.2023 | 316,85 EUR s DPH |
| DFB0350/23 | 3original, s.r.o. | 23.10.2023 | 363,05 EUR s DPH |
| DFB0336/23 | CRYSTAL CONSULTING s.r.o. | 12.10.2023 | 174,00 EUR s DPH |
| DFB0343/23 | SLOV. PLYNAREN. PRIEMYSEL | 16.10.2023 | 1 024,56 EUR s DPH |
| DFB0351/23 | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie | 23.10.2023 | 155,00 EUR s DPH |
| DFB0345/23 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 16.10.2023 | 744,30 EUR s DPH |
| DFB0317/23 | FIBEZ s.r.o. | 2.10.2023 | 84,00 EUR s DPH |
| DFB0322/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 2.10.2023 | 844,09 EUR s DPH |
| DFB0318/23 | FIBEZ s.r.o. | 2.10.2023 | 36,00 EUR s DPH |
| DFB0323/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 2.10.2023 | 31,93 EUR s DPH |
| DFB0326/23 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 5.10.2023 | 67,42 EUR s DPH |
| DFB0311/23 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 27.9.2023 | 145,54 EUR s DPH |
| DFB0312/23 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 27.9.2023 | 295,49 EUR s DPH |
