Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0193/23 | Slovak Telecom, a. s. | 8.6.2023 | 31,70 EUR s DPH |
| DFB0187/23 | TREVYS s.r.o. | 2.6.2023 | 65,00 EUR s DPH |
| DFB0186/23 | TREVYS s.r.o. | 2.6.2023 | 62,80 EUR s DPH |
| DFB0181/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 1.6.2023 | 41,71 EUR s DPH |
| DFB0180/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 1.6.2023 | 928,06 EUR s DPH |
| DFB0174/23 | FIBEZ s.r.o. | 1.6.2023 | 36,00 EUR s DPH |
| DFB0173/23 | FIBEZ s.r.o. | 1.6.2023 | 84,00 EUR s DPH |
| DFB0176/23 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 1.6.2023 | 760,97 EUR s DPH |
| DFB0177/23 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 1.6.2023 | 233,73 EUR s DPH |
| DFB0182/23 | Jumäs Trade s.r.o. | 2.6.2023 | 575,87 EUR s DPH |
| DFB0169/23 | Dušan Hajtman - DUAL | 29.5.2023 | 452,00 EUR s DPH |
| DFB0170/23 | Dušan Hajtman - DUAL | 29.5.2023 | 311,00 EUR s DPH |
| DFB0171/23 | CRYSTAL CONSULTING s.r.o. | 29.5.2023 | 102,00 EUR s DPH |
| DFB0175/23 | Kinekus, s.r.o. | 1.6.2023 | 164,34 EUR s DPH |
| DFB0172/23 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 30.5.2023 | 717,42 EUR s DPH |
| DFB0179/23 | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie | 1.6.2023 | 45,00 EUR s DPH |
| DFB0183/23 | SLOV. PLYNAREN. PRIEMYSEL | 2.6.2023 | 2 616,00 EUR s DPH |
| DFB0178/23 | DOXX - Stravné lístky,spol. s.r.o | 30.5.2023 | 634,16 EUR s DPH |
| DFB0168/23 | ZÁMKOVÉ CENTRUM s. r. o. | 26.5.2023 | 35,00 EUR s DPH |
| DFB0167/23 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 23.5.2023 | 1,26 EUR s DPH |
