Faktúra DFB0411/24

Faktúra doručená: 21.11.2024 Číslo zmluvy: 2017SA591
Dodávateľ PROMYS soft, s.r.o. Nám. M. R. Štefánika 582/29B 907 01 Myjava IČO: 36276847	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LIPA Kostolná-Záriečie 10 91304 Kostolná - Záriečie IČO: 00227404
ceny sú vrátane DPH
program SAZA, obdobie 11/24-01/25
Názov položky program SAZA - 11/24-12/24 program SAZA 1/25
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 201,60 EUR